Gestione CE.DI.

La funzione è stata implementata per visualizzare e gestire, sia nella fase di chiusura sia in quella di apertura, tutte le difformità del fornitore selezionato. È stato previsto un limite massimo di 100 difformità da gestire attraverso questa modalità, pertanto, se superato il limite, l’utente sarà avvisato da apposito messaggio attenzionale, si dovrà eventualmente risolvere il numero eccedente o attraverso un’altra elaborazione oppure singolarmente con la modalità “singolo riscontro” che è stata comunque mantenuta.
Per ottenere l’elenco di tutte le difformità in essere per il fornitore selezionato, è sufficiente non indicare sia il numero del riscontro sia il numero e la data del documento.

I riscontri saranno visualizzati con evidenziazione alternata, colore bianco e verde, del numero riscontro e numero e data documento, informazioni queste, non visualizzate nel caso sia stato selezionato un unico riscontro anziché la selezione multipla.
La modalità con selezione multipla non proporrà il riepilogo del castelletto iva per ciascun riscontro, pertanto, qualora vi fosse questa necessità, dovrà essere utilizzata l’opzione della selezione dell’unico riscontro.
Anche la selezione multipla, in fase di chiusura, effettuerà il controllo se tutte le righe delle difformità siano state selezionate e, qualora alcune righe non risultino selezionate, sarà proposto il messaggio attenzionale attraverso il quale si avvisa l’operatore che in questo caso saranno generate due tipologie di documento, un’attesa n.c., o un’attesa fattura nel caso di difformità a favore del fornitore, ovvero movimenti di  maggiore o minor costo per le righe selezionate. L’operatore in questo caso, se decide di procedere, dovrà farlo con forzatura.
Sempre in fase di “chiusura”, sel caso di selezione/deselezione delle righe, il totale documento sarà ricalcolato e proposto sulla riga finale del riscontro ed in corrispondenza dell’ultima riga selezionata.
Nel caso di riapertura, se utilizzato il metodo “multi riscontro” ATTENZIONE perché c’è la probalità di riaprire tutti i riscontri del fornitore selezionato, suggeriamo in questi casi, di farlo con la massima cautela. Questa fase, ricordiamo, cancella la movimentazione di magazzino generata con la fase di chisura.

Inseriti i campi “Data consegna effettiva da – a” per filtrare la ricerca dei DDT

la cui data di consegna è compresa nel range inserito.

Inserita all'interno del data-grid la colonna dello stato dell'ordine, quando si effettua la ricerca per formato output 0 - analitico.

Inserita nuova entry del menù che permette all’utente di richiamare direttamente la tabella procedurale “TGS” – Tipologia gruppi sconti.

Sono state implementate due nuove tipologie di abbattimento, precisamente il 10 e l’11 distinti per generare contributo tipo Nota Credito il primo, e fattura da emettere il secondo. La modalità di applicazione di questo contributo è la seguente:

Incide sul Netto/Netto prima dell’abbattimento 0 (fine anno) ed è calcolato direttamente sul prezzo lordo. Ci aiutiamo con un esempio:

Prezzo Lordo:               2,13€

Sconti in fattura:           6% e 2%

Fine anno:                    25,24%

Contributo N.C.:            9% (da calcolare direttamente sul prezzo lordo)

Conai:                          0,00833€

Si sviluppa nel modo seguente:

€2,213 - 6% -2%                     = 2,039

2,213   - 9%(SAREBBE LA NC) = 0,19917

2,039   - 0,19917                    = 1,839

1,839   - 25,24%PFA               = 1,375

1,375   + CONAI 0,00833        = € 1,3837

Inserito all’interno della maschera degli anagrafici articoli, sezione “Commerciale”, un pulsante che mostra l’inquiry dei prezzi di vendita dell’articolo.

Nel grid che viene mostrato sono presenti:

-          Mese e anno, in ordine decrescente.( la ricerca viene effettuata nell’ultimo anno a partire dalla data odierna).

-          Il tipo documento se è di vendita o promozione,note.

-          Il prezzo inserito all’interno del documento di consegna.

-          Il prezzo del corrispettivo.

 Inserita nella maschera di piede una label denominata “IMPORT CONVENZIONI”.

Cliccando sulla label si aprirà una maschera dove è possibile inserire il periodo di validità della convenzione, gli sconti e tre check button per cui effettuare la ricerca delle convenzioni.

-  Articolo

-  Articolo Fornitore

-   Ean

Dopo aver impostato le date e gli sconti, l’utente dovrà premere su uno dei tre check button in base al tipo di file da importare.
Dando la convalida, l’utente sceglierà il file da importare e gli articoli, inseriti all’interno del file, verranno mostrati nel data grid che viene messo a video. Nel caso in cui ci fossero degli articoli non validi per l’import a fine elaborazione verrà mostrato all’utente il numero di articoli scartati.

Successivamente l’utente potrà selezionare di quali e quanti articoli creare la convenzione, selezionandoli attraverso il check button posto accanto al prezzo.

Dopo aver selezionato gli articoli, il programma procederà a controllare se per essi è già presente una convenzione attiva alla data.

Se non è presente nessuna condizione attiva inserirà semplicemente la nuova convenzione.

Se invece ce n’è una già esistente, questa verrà fatta scadere e la data di fine convenzione coinciderà con il giorno precedente alla data di inizio di quella che si sta procedendo ad inserire, che dunque la sostituirà.

Nella sezione “Commerciale” dell' anagrafica articoli è possibile interrogare lo storico costi di un articolo che per le aziende CE. DI. ha visto l’introduzione delle seguenti nuove entità:

ü  Costo medio Netto/netto

ü  Netto/Netto Terzo livello

ü  Netto/Netto Terzo livello medio

ü  Costo acquisto “attuale”

ü  Netto/netto “attuale”

In modo particole queste due ultime entità, si aggiornano in fase di Entrata Merce e, qualora la data dell’entrata merce (data operazione) corrisponde alla data del giorno, i costi “attuali” sono determinati applicando la seguente formula:



ü  l’esistenza attuale (a prima dell’entrata merce) viene valorizzata applicando il prezzo netto di acquisto ed il prezzo netto/netto ancora in essere;

ü  le quantità dell’attuale entrata merce sono valorizzate applicando il prezzo netto di acquisto ed il netto/netto indicati sul documento di acquisto;

ü  i due valori sono sommati e suddivisi per il totale delle quantità (che ora comprendono anche le quantità consegnate).



Esempio:

Esistenza attuale:          100 PZ, Ultimo costo acquisto 1,70€     totale 170,00€

Entrata merce:              200 PZ. Nuovo costo acquisto 1,85€     totale 370,00€

Costo acquisto “attuale” è determinato dal rapporto tra 540,00 e 300 quindi corrisponde a: 1,8€

La stessa logica è applicata per determinare il costo netto/netto “attuale”



Pertanto, cliccando in corrispondenza del pulsante “lente” in corrispondenza della sezione “Costi” avremo il seguente risultato:

Attraverso apposito parametro funzionale presente nella sezione “CEDI”, è possibile candidare sia il costo di acquisto “attuale” sia il netto/netto “attuale” quale valore utile alla verifica se proporre la modifica del listino vendita.

In seguito all’introduzione del costo di acquisto “attuale” e quindi del netto/netto “attuale”, la sezione di destra della manutenzione dei listini di vendita è stata modificata per prevedere anche queste informazioni. Rammentiamo che le informazioni relative ai costi “attuale” e “netto/netto”, sono visibili solo per le aziende del settore CE.DI. 

Per le aziende non del settore CE.DI. lo scenario sarà il seguente:

E’ stata implementata la possibilità, per le aziende per le quali è attivo il flag “Check evadibilità” tra i paramentri funzionali della ditta, sezione Ordini di acquisto, di modificare lo stato dell’ordine in “E”=Evadibile direttamente in manutenzione dei dati del piede ordine. Tale modifica ribadiamo è possibile solo dallo stato “7”=Immesso, allo stato “E”=Evadere, NON sono ammessi altri valori.

Rammentiamo altresì che la stessa funzionalità è permessa anche attraverso la funzione:

(3105)\2.1 Operazioni approvvigionamento\3 Ordini fornitori\12 Check ordini

Questa funzionalità è stata pensata per gli allestimenti annullati, le cui merci vengo riposte in aree swap o cataste e per le quali è necessaria una riallocazione in altre postazioni nel magazzino.
Per eseguire tale funzione è necessaria l’impostazione obbligatoria della ditta, del deposito e dell’area di magazzino in questione.

Inoltre, è possibile scegliere quale area swap o catasta considerare nell’interrogazione delle merci e dei relativi pallet nelle aree di “appoggio”.

Nella maschera inferiore, invece, vi sono i filtri sugli articoli da considerare (codice articolo, gruppo, sottogruppo, marca e/o reparto).

Una volta settati tutti i filtri e i parametri necessari, il sistema lista tutti i pallet candidabili all’allocazione e le relative informazioni di tracciamento (ubicazione, articolo, SSCC, lotto, scadenza ecc.):

In questa fase l’operatore deve selezionare i pallet per cui desidera generare le allocazioni e dare convalida.

A questo punto, viene richiesta l’impostazioni dei parametri necessari alla generazione delle missioni (come accade nella procedura di entrata merci standard):

Nel caso i pallet selezionati provengano da area swap “Colli”, l’impostazione del parametro “Modalità” sarà impostato su “alloca a picking” senza possibilità di modifica, al contrario sarà possibile impostarlo se trattasi di un’area swap UdC o ubicazione catasta. Questo perché l’allocazione dei colli deve avvenire sempre a picking.

In questa videata è possibile premere sul tasto “ESC” per annullare l’operazione in corso.

Attenzione:
se selezionati pallet da diverse tipologie di aree swap o ubicazioni il sistema richiederà tante volte l’impostazione dei parametri missione quante sono le ubicazioni di partenza, a causa della possibile diversa natura di ciascuna ubicazione.

 Creata la stampa PDF per la funzione, quando si sceglie come formato output PDF.
Se si sceglie come formato output Video sono state apportate le seguenti implementazioni.

-          Aggiunto trigger tra la data del ricontro e lo stato (evidenziato in verde) che se premuto permette di stampare in formato PDF il report della difformità.

-          Aggiunto trigger (evidenziato in arancione) che se premuto permette di visualizzare il dettaglio dell’importo a favore.

Aggiunto inoltre un trigger nella colonna (S) che permette di visualizzare nel dettaglio le condizioni commerciali che sono state applicate sull’articolo presente nel grid.

-          Aggiunto trigger (evidenziato in blu) che, se premuto permette di visualizzare il dettaglio dell’importo a sfavore.

-          Aggiunto trigger (evidenziato in fucsia) che, se premuto permette di visualizzare le righe che compongo il dettaglio dell’importo a favore e dell’importo a sfavore.

Aggiunte sulle stampe degli sconti del periodo, le colonne riguardanti gli sconti di 2° e 3° livello presenti nei dati generali della convenzione.

Tra le informazioni da sincronizzare sono state implementate quelle relative alla Shelf-life e precisamente:


ü  Il tipo calcolo

ü  I giorni fornitore/legge

ü  I giorni logistica

ü  I giorni stagionatura


Occorre aggiornare presso la centrale acquisto e gli aderenti anche i seguenti profili:

ü  ADER_EXPO_AAMG.fio e xsl

ü  ADER_IMPO_AAMG.fio e xsl

NOTA PER L’ASSISTENZA

Avendo modifica la tabella temporanea utilizzata anche per l’emissione della fattura elettronica, si consiglia di eseguire un test anche di questa funzione.

Le informazioni relative alle scontistiche non legate all’articolo sono state implementate per prevedere l’indicazione fino ad un massimo di cinque costi/sconti che abbattano il fatturato e due altri costi/sconti relativi al secondo e terzo livello. Ricordiamo altresì che allo stato attuale, per gli sconti previsti in quest’ultima sezione, non è prevista la gestione di due sconti di secondo o terzo livello, pertanto, l’utente deve indicare uno solo tra sconti di secondo e terzo (lo sconto di terzo livello si identifica da un tipo sconto dedicato). 

Implementata la possibilità di poter inserire un canvass, legato ad un fornitore, senza associare esplicitamente l’articolo.

In questo modo l’utente potrà creare un nuovo canvass che sarà generico per tutti gli articoli in assortimento/convenzione.



Con la nuova implementazione, i programmi che leggono il canvass, in fase di lettura dell’articolo presente in assortimento o nelle condizioni commerciali, qualora non venga trovato un canvass collegato direttamente all’articolo, andranno a ricercare se per il fornitore, attraverso il quale è stata effettuata la ricerca è stato collegato un canvass, cosicché il canvass “generico” venga associato all’articolo.

Di seguito la lista dei programmi modificati.

In precedenza, la contestazione non veniva cancellata a seguito della cancellazione del documento di magazzino. In seguito alle implementazioni, il movimento della contestazione sarà eliminato contestualmente alla cancellazione del movimento di magazzino.

In questo caso il sistema chiederà se convalidare l’annullamento e subito dopo mostrerà a video il seguente messaggio:

“Annulli anche l'operazione di magazzino?”.

Alla conferma di questo messaggio, il sistema dovrà cancellare la registrazione in magazzino del “CAF” e contestualmente eliminare le contestazioni.

 GESTIONE CONTRIBUZIONI:

Nel caso di cancellazione di documenti generati dai contributi (attese n.c. da fornitore o ddt), è stata implementata:

ü  la riattivazione del movimento del contributo (lo stato, colonna STAT_CONT) viene aggiornato da 3 a 2 e cancellato il contenuto della colonna MMMG_ID);

ü  la cancellazione della partita scoperta del fornitore.

Rammentiamo che, se in fase di generazione del contributo è stata indicato il fornitore divisione, il documento di magazzino (attesa nota credito) sarà intestato a quest’ultimo con rapporto contabile il fornitore principale al quale sarà intestata la partita scoperta.