Gestione Distribuzione Documenti: 7. Validazione

Mediante questa funzione è possibile «validare» le Fatture (differite, accompagnatorie, ...), ai fini dell'applicazione dei Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.
Più precisamente, la funzione di Validazione Documenti Differiti controlla che sul Cliente sia attivo un Metodo di Distribuzione per la Rifatturazione, l'EDI, la Fatturazione elettronica o la generazione dei PDF.

NOTA


 

Questa funzione è richiesta solo alle Ditte che hanno impostato ad 1 l'indicatore Valida Documenti Differiti nei Parametri Funzionali Ditta.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro delle Fatture da validare:

• Deposito
• Conto
• Data Documento da... a
  Impostare il periodo entro il quale visualizzare le Fatture ai fini della Validazione.
• Validazione
  Il valore di quest'indicatore specifica quali Fatture visualizzare:

  0 = tutte

  1 = da validare

  2 = validate

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati: ovviamente, sono proposte solo le Fatture intestate ai Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione compatibile con la funzione stessa.

Per richiedere la Validazione dei Documenti, attivare semplicemente l'apposito check-box e convalidare.