Dichiarazione IVA

Implementato il campo Comunicazione dati rilevanti IVA: se il check-box è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la comunicazione; in caso contrario i movimenti saranno ignorati.

Implementato il campo Comunicazione dati rilevanti IVA, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati

2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati

3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

Implementato il campo Comunicazione dati rilevanti IVA, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati

2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati

3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.

Filtri per ottenere la lista:

Ditta

Anno
Impostare 0(zero) per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Conto
É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando 0(zero).

Data Operazione da
Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere anteriore al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a
Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere posteriore al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del Totale Imponibile e dell'Imposta. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:

TD
Tipo Documento:

FT = Fattura

NC = Nota Credito

ND = Nota Debito

TP
Tipo Pagamento:

1 = Non frazionato

2 = Frazionato

3 = Corrispettivi periodici

DataFatRif
Data della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito).

NumFatRif
Numero della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito)

Raggruppamento
Valido solo per i Tipi Pagamento 2 e 3: nel 1° caso (TP = 2), serve a definire quali Fatture frazionate si riferiscono allo stesso bene/servizio; mentre nel secondo caso (TP = 3), serve a definire le Fatture che devono essere considerate come unica. Il valore spazio identifica comunque un Raggruppamento, per cui, se fosse solo uno, basterebbe lasciare a spazio questo campo.

Importo Raggruppamento
Valido solo per il Tipo Pagamento 2: è sufficiente impostarlo solo su una delle Fatture soggette al Raggruppamento e corrisponde all'Importo complessivo del bene/servizio a cui si riferiscono tutte le Fatture dello stesso Raggruppamento.

Impostando i tasti Esc o F12, il programma visualizza il seguente messaggio:

Confermando, le modifiche saranno definitive.

Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.

Filtri per ottenere la lista:

Ditta

Anno
Impostare 0(zero) per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Conto
É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando 0(zero).

Data Operazione da
Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere anteriore al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a
Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere posteriore al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del Totale Imponibile e dell'Imposta. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:

TD
Tipo Documento:

FT = Fattura

NC = Nota Credito

ND = Nota Debito

TP
Tipo Pagamento:

1 = Non frazionato

2 = Frazionato

3 = Corrispettivi periodici

DataFatRif
Data della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito).

NumFatRif
Numero della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito)

Raggruppamento
Valido solo per i Tipi Pagamento 2 e 3: nel 1° caso (TP = 2), serve a definire quali Fatture frazionate si riferiscono allo stesso bene/servizio; mentre nel secondo caso (TP = 3), serve a definire le Fatture che devono essere considerate come unica. Il valore spazio identifica comunque un Raggruppamento, per cui, se fosse solo uno, basterebbe lasciare a spazio questo campo.

Importo Raggruppamento
Valido solo per il Tipo Pagamento 2: è sufficiente impostarlo solo su una delle Fatture soggette al Raggruppamento e corrisponde all'Importo complessivo del bene/servizio a cui si riferiscono tutte le Fatture dello stesso Raggruppamento.

Impostando i tasti Esc o F12, il programma visualizza il seguente messaggio:

Confermando, le modifiche saranno definitive.

Dopo aver impostato la Ditta (se NON esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di manutenzione, cliccando sul pulsante corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione:

1 = Frontespizio

2 = Soggetti residenti non titolari di Partita IVA

3 = Soggetti residenti titolari di Partita IVA

4 = Soggetti non residenti

5 = Inquiry operazioni

Frontespizio

Il Frontespizio è composto da due videate:

1° Videata

É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice fiscale

Partita IVA

2° Videata

É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Fiscale Intermediario

Numero iscrizione all'Albo C.A.F.

Dati dell'impegno

Protocollo telematico da sostituire o annullare
Questo campo deve essere impostato nel caso di invio sostitutivo o di annullamento.

Protocollo documento
Questo campo deve essere impostato nel caso di invio sostitutivo o di annullamento.

Dichiarazione già generata
Il check-box risulta attivo se il telematico è già stato generato.

Soggetti Residenti Non Titolari di Partita IVA

Manutenzione soggetti e movimenti.

Codice fiscale
Impostando il tasto F8 è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio: questo è l'unico dato richiesto per la comunicazione.

Codice SIGEA
É il Codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale o Contabilità Semplificata.

Cognome - Nome
Utili all'individuazione del Soggetto.

Il pulsante  permette di cancellare il Soggetto, anche se si è entrati in modifica o inserimento; cancellando il Soggetto, si cancellano tutte le sue operazioni.

Dopo aver convalidato l'inserimento o la modifica dei dati, oppure digitato Exit per non convalidare, il programma visualizza il seguente messaggio:

In seguito a conferma, si accede all'inserimento o alla modifica delle operazioni IVA:

É proposto in un data-grid l'elenco dei movimenti presenti nella Dichiarazione: per modificarli, cliccare sul pulsante   corrispondente oppure impostare la Data operazione e il Progressivo (nell'ambito del giorno). In caso d'inserimento, impostando 0(zero) sul campo Progressivo, si ottiene la numerazione automatica del movimento.
Cliccando sul pulsante  è possibile cancellare la singola Operazione.

Tipo Operazione
Impostare:

2 = Operazione

4 = Nota di variazione

Data operazione
Compresa tra 01/01/2010 e 31/12/2010.

Progressivo
Progressivo nell'ambito della Data Operazione.

Su telematico
Attivare questo check-box per indicare che il movimento deve essere interessato dal telematico. (In fase di Generazione Dati da Contabilità Generale o Semplificata, saranno importate anche le operazioni minori del limite richiesto, perchè attualmente non è possibile determinare se queste facciano parte di più operazioni collegate tra loro oppure se facciano parte di un Contratto).

Num. Nota di Variazione
Solo se il Tipo Operazione è uguale 4, in questo campo deve essere impostato il numero della Nota di variazione.

Importo dovuto/Importo Nota

Imposta Nota
Questo campo deve essere impostato solo se il Tipo Operazione è uguale 4.

Data Fattura/Data Fattura da rettificare
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche.

Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche.

Soggetti Residenti Titolari di Partita IVA

Manutenzione soggetti e movimenti.

Partita IVA
Impostando il tasto F8 è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio: questo è l'unico dato richiesto per la comunicazione.

Codice SIGEA
É il Codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale.

Cognome - Nome
Impostare solo se si tratta di Persona fisica.

Denominazione
Impostare solo se si tratta di Persona giuridica.

Il pulsante  permette di cancellare il Soggetto, anche se si è entrati in modifica o inserimento; cancellando il Soggetto, si cancellano tutte le sue operazioni.

Dopo aver convalidato l'inserimento o la modifica dei dati, oppure digitato Exit per non convalidare, il programma visualizza il seguente messaggio:

In seguito a conferma, si accede all'inserimento o alla modifica delle operazioni IVA:

É proposto in un data-grid l'elenco dei movimenti presenti nella Dichiarazione: per modificarli, cliccare sul pulsante   corrispondente oppure impostare il Tipo Operazione, la Data operazione e il Progressivo (nell'ambito del giorno). In caso d'inserimento, impostando 0(zero) sul campo Progressivo, si ottiene la numerazione automatica del movimento.
Cliccando sul pulsante  è possibile cancellare la singola Operazione o Nota di variazione.

Data operazione
Compresa tra 01/01/2010 e 31/12/2010.

Progressivo
Progressivo nell'ambito della Data Operazione.

Su telematico
Attivare questo check-box per indicare che il movimento deve essere interessato dal telematico. (In fase di Generazione Dati da Contabilità Generale o Semplificata, saranno importate anche le operazioni minori del limite richiesto, perchè attualmente non è possibile determinare se queste facciano parte di più operazioni collegate tra loro oppure se facciano parte di un Contratto).

Num. Nota di variazione
Solo se il Tipo Operazione è uguale 5, in questo campo deve essere impostato il numero della Nota di variazione.

Imponibile

Imposta

Data Fattura/Data Fattura da rettificare
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche. Assume rilevanza solo nel caso di Note di variazione.

Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare

Soggetti Non Residenti

Manutenzione soggetti e movimenti.

Codice fiscale
Impostando il tasto F8 è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio. Questo dato NON è richiesto per la comunicazione e serve solo per una migliore identificazione del Soggetto.

Progressivo
Nell'ambito dello stesso Soggetto senza Codice fiscale e con lo stesso Cognome e Nome oppure Denominazione; altrimenti impostare 1. Per richiedere l'attribuzione automatica del Progressivo, impostare 0(zero).

Codice SIGEA
É il codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale o Contabilità Semplificata.

La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'Intermediario, invece, impostare il tasto Page Up. L'Intermediario può essere anche impostato a 0(zero), se NON è presente sulla Ditta, perchè è essa stessa ad effettuare l'invio.

• 5 caratteri che identificano la Ditta
• 1 carattere che identifica il tipo di comunicazione
• 2 caratteri che identificano l'anno di emissione