Ciclo Attivo

É stata strutturata una nuova Causale di Trasporto (28 - Trasferimenti C/Deposito) utile ad individuare, in maniera univoca, i movimenti effettuati per il trasferimento di merci in C/Deposito. Questa esigenza sorge quando i Documenti di Consegna sono emessi da Depositi distinti, senza però generare, in modo automatico, il movimento di Carico sul Deposito di destinazione e viceversa. Questa prassi ricorre quando il Deposito di destinazione della merce ha la necessità di rilevare, e quindi di verificare, gli Articoli e le Quantità consegnate dal Deposito mittente. Per le Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti, i movimenti generati con questa nuova Causale saranno in ogni caso classificati come «U - Passaggi Interni».

Nei Metodi di Distribuzione per Tipo Documento DDT0 (Ddt/Bolle), tra i Canali di distribuzione è stato introdotto il flagE/Mail R/Cont. (E-mail a Rapporto Contabile). Questo flag è attivo solo se è stato scelto il Canale di distribuzione E-mail e serve a prevedere l'invio via e-mail del Documento in formato PDF, sia all'indirizzo del Conto Consegna (che in questo caso può anche essere omesso), che a quello del Rapporto Contabile.

Operativamente, attraverso la funzione di Distribuzione Documenti di Consegna PDF (2.3 - 4 - 20 - 11), il PDF generato sarà inviato via e-mail al Conto Consegna e, per conoscenza, anche al Rapporto Contabile.

A partire da questa release, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna Note del data-grid in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

A partire da questa release, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna Note del data-grid in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui si è verificato l'errore sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

A partire da questa release, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna Note del data-grid in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo giallo.

Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

A partire da questa release, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna Note del data-grid in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel Log Documentale, il mancato invio delle e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

Le Annotazioni ricorrenti sono delle note che è possibile stampare automaticamente sui Documenti oppure richiamare, in apposite funzioni, per associarle ai Documenti di Acquisto/Vendita.

• Annotazioni automatiche, quando sono automaticamente stampate sul Documento, senza alcuna scelta da parte dell'Operatore (ovviamente sul profilo di stampa deve essere previsto l'apposito campo)
• Annotazioni opzionali, quando possono essere richiamate in fase d'immissione/manutenzione Documenti, affinchè l'Operatore possa selezionarle, eventualmente modificarle, quindi decidere se e quali stampare (sono storicizzate sul Documento)

• DDT0 = Documenti di Trasporto
• FTVE = Fatture di Vendita
• NTCR = Note Credito Clienti
• ORDC = Ordini Clienti
• ORDF = Ordini Fornitori

Nella sezione Dati Fatturazione dell'Anagrafica Clienti (3° videata), nel data-grid al piede in cui sono elencati i Metodi di Distribuzione associati al soggetto, è stato implementato un nuovo pulsante , cliccando sul quale è possibile richiamare in manutenzione le Annotazioni ricorrenti impostate sul Cliente.

Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita, in corrispondenza del campo Note esterne, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo Note esterne dell'Ordine.

Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella window d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo Note aggiuntive dell'Ordine.

• un campo per le Annotazioni ricorrenti automatiche da stampare sulla testa del Documento
• una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti automatiche, da stampare all'inizio del corpo del Documento
• una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti automatiche, da stampare alla fine del corpo del Documento
• un campo per le Annotazioni ricorrenti automatiche da stampare al piede del Documento

Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita Semplificati, in corrispondenza del campo Note esterne, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo Note esterne dell'Ordine.

Nella 1° videata della Manutenzione Documenti di Consegna, in corrispondenza del campo Note esterne, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo Note esterne del Documento.

Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo del Documento, se è richiesto l'inserimento di una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella window d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (da scegliere sul «corpo» del Documento). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo Note aggiuntive del Documento.

• un campo per le Annotazioni ricorrenti automatiche da stampare sulla testa del Documento
• una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti automatiche, da stampare all'inizio del corpo del Documento
• una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti automatiche, da stampare alla fine del corpo del Documento
• un campo per le Annotazioni ricorrenti automatiche da stampare al piede del Documento

In fase di emissione delle Fatture di Vendita Differite, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile inserire delle Annotazioni da riportare sulle Fatture di Vendita, emesse nella sessione di stampa in corso. Inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo opzionale: a questo scopo è stato previsto un nuovo campo di stampa.

• un campo per le Annotazioni ricorrenti automatiche da stampare sulla testa della Fattura
• una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti automatiche, da stampare all'inizio del corpo della Fattura
• una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti automatiche, da stampare alla fine del corpo della Fattura
• un campo per le Annotazioni ricorrenti automatiche da stampare al piede della Fattura

Nella sezione Ordini Vendita dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati due nuovi campi:

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita.
Il valore 0(zero) invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita.
Il valore 0(zero) invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Nella sezione Dati Commerciali dell'Anagrafica Clienti (2° videata), sono stati implementati due nuovi campi relativi alle condizioni degli Ordini di Vendita:

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.
Il valore 0(zero) invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.
Il valore 0(zero) invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Nella sezione Condizioni Base delle Convenzioni, sono stati implementati due nuovi campi:

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita relativi alla Convenzione.
Il valore 0(zero) invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo. 

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita relativi alla Convenzione.
Il valore 0(zero) invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano superiori ai Giorni massimi consegna nè inferiori ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà datà priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta. 

In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita Semplificati, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano superiori ai Giorni massimi consegna nè inferiori ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà datà priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta.

Modificati i programmi di Manutenzione Documenti di Consegna e Modifica Riferimenti, allo scopo di prevedere, in caso di ristampa di un Documento emesso, l'evidenziazione della Data e dell'Ora in cui è avvenuta la Consegna originaria (anzichè Data e Ora attuali).
Ove previsto, l'Utente avrà comunque possibilità di modificare questi dati.

Nella window riportante i Dati aggiuntivi di ciascun Documento visualizzato, sono state introdotte ulteriori informazioni, visualizzabili cliccando sull'apposito pulsante del data-grid.

Nel Metodo di Distribuzione che regola la generazione dei flussi ai fini della Rifatturazione, è stato implementato il campo Estensione, in cui è possibile indicare l'estensione da attribuire al file di rifatturazione generato (ad esempio «txt»). In caso di mancata valorizzazione di questo campo, per default il file di rifatturazione avrà estensione «rtf».

Implementata la visualizzazione in modalità data-grid.

Nel data-grid dei movimenti di magazzino è stata implementata la visualizzazione dell'Agente e del primo Spedizioniere del movimento.