Ciclo Passivo

A partire da questa release, per gli Ordini che risultano in Stato «7 - Immesso» o «A - Dubbio» oppure «B - Scartare», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una modulistica diversa da quella prevista per gli Ordini in Stato «E - Da Evadere», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda.

Annotazioni ricorrenti

Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Acquisto, in corrispondenza del campo Note esterne, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo Note esterne dell'Ordine.

Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella window d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo Note aggiuntive dell'Ordine.

• un campo per le Annotazioni ricorrenti automatiche da stampare sulla testa del Documento
• una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti automatiche, da stampare all'inizio del corpo del Documento
• una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti automatiche, da stampare alla fine del corpo del Documento
• un campo per le Annotazioni ricorrenti automatiche da stampare al piede del Documento

Per le Ditte su cui è attivo il Check Evadibiltà Ordini di Acquisto, nell'ambito dei Parametri Funzionali, ogniqualvolta si accede alla modifica di un Ordine da evadere (Stato E), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato Immesso (valore 7), al fine di consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di Check.

• modifica delle Quantità o del Prezzo o del Netto Riga di una riga già esistente
• inserimento di una nuova riga nell'Ordine
• cancellazione di una riga dell'Ordine

Per le Ditte su cui è attivo il Check Evadibilità Ordini di Acquisto, poichè l'Ordine generato da questa funzione risulta in Stato «7 - Immesso», a partire da questa release, è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per questi Ordini, la funzione di stampa utilizzerà una modulistica diversa da quella prevista per gli Ordini in Stato «E - Da Evadere», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda.

A partire da questa release, per gli Ordini che risultano in Stato «7 - Immesso» o «A - Dubbio» oppure «B - Scartare», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una modulistica diversa da quella prevista per gli Ordini in Stato «E - Da Evadere», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda.

A partire da questa release, per gli Ordini che risultano in Stato «7 - Immesso» o «A - Dubbio» oppure «B - Scartare», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una modulistica diversa da quella prevista per gli Ordini in Stato «E - Da Evadere», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda.

Nella funzione di Check degli Ordini di Acquisto, in corrispondenza di ciascun Fornitore visualizzato nel data-grid, è stato implementato un pulsante utile per aggiornare lo Stato di tutti gli Ordini del Fornitore corrispondente.

In particolare, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina riportante le seguenti opzioni:

• Passa IMMESSI a, per modificare solo gli Ordini in Stato Immesso attribuendo ad essi il nuovo Stato
• Passa TUTTI a, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore selezionato

Nella sezione Dati Commerciali dell'Anagrafica Fornitori (2° videata) è stato implementato il flagVisto documenti E.M.: se attivo, questo indica che i Documenti di Entrata Merci (Fatture accompagnatorie a BAF) del Fornitore interessato devono essere elaborati dalla nuova funzione di Visto su Documenti di Entrata Merci (paragrafo successivo). In particolare, le Bolle attesa Fattura NON potranno essere fatturare se non risultano preventivamente controllate e «viste».

Relativamente ai Fornitori su cui è attivo il flag anagrafico Visto su Documenti E.M., questa nuova funzione permette all'Operatore d'indicare come controllati, o più semplicemente come visti, i Documenti di Entrata Merci di tali Fornitori.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
É possibile elaborare i Documenti relativi ad un determinato Deposito, impostandone il codice in questo campo, oppure lasciare a 0(zero) per elaborarli tutti.

Fornitore
É possibile elaborare i Documenti intestati ad un determinato Fornitore, impostandone il codice in questo campo, oppure indicare solo il Mastro per elaborarli tutti.

Documenti dal... al
Indicare l'intervallo temporale dei Documenti d'interesse.

A = Fatture accompagnatorie

B = Bolle in attesa Fattura

Lasciare a spazio per considerarli entrambi.

1 = da controllare

2 = visti

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e l'Operatore può indicare i Documenti controllati, attivando il check-box corrispondente. Per i Documenti che risultano già «visti» invece, disattivando il check-box, è possibile ripristinare lo stato «da controllare».

In fase d'immissione di un Documento di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento C), se sull'Anagrafica del Fornitore è attivo il flagVisto su documenti E.M., sarà inibita la fatturazione di tutte le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento B) che NON risultano controllate dalla nuova funzione di Visto su Documenti Entrata Merci.

La funzione è stata implementata allo scopo di visualizzare, in corrispondenza del campo Codice Articolo Interno, un apposito campo pop che fornisce il Codice Costruttore di ciascun Articolo.

In fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato di un Documento di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento C), se sull'Anagrafica del Fornitore è attivo il flagVisto su documenti E.M., sarà inibita la fatturazione di tutte le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento B) che NON risultano controllate dalla nuova funzione di Visto su Documenti Entrata Merci.

Nella stampa della Fattura Pro-Forma fac-simile al Trasportatore sono state implementate, per ciascun Viaggio riportato in Fattura, le seguenti informazioni:

• KM percorsi per Viaggio
• Costo del carburante in relazione al Viaggio
• Costo Unitario per Km percorso

Implementata la possibilità di generare, anche per l'Anno precedente, i seguenti reports della Gestione Trasporti:

• Costo Trasporto per Spedizioniere
• Costo Km per Viaggio
• Trasporti per Centri di Costo

Implementata la possibilità d'interrogare contemporaneamente i movimenti di diversi anni contabili, mediante impostazione dei campi Periodo dal - al nella sezione Parametri di filtro.

Implementata la possibilità d'interrogare contemporaneamente i movimenti di diversi anni contabili, mediante impostazione dei campi Periodo dal - al nella sezione Parametri di filtro.

Implementata la visualizzazione in modalità data-grid.