Gestione Fotolaboratorio

Questa nuova tabella è predisposta alla codifica dei Canali di raccolta degli Ordini di Vendita, nell'ambito del modulo Gestione Fotolaboratorio.

Apportate alla funzione d'immissione/manutenzione Ordini di Vendita, le seguenti implementazioni:

• possibilità di accedere direttamente alla fase di Evasione, impostando il tasto F5 sul campo Numero Ordine
• possibilità d'indicare il Canale di raccolta dell'Ordine (i Canali devono essere preventivamente codificati nella tabella procedurale CNO)

Anche nelle missioni RMHw che generano nuovi Ordini Fotolaboratorio, è stata implementata la possibilità d'indicare il canale di raccolta di ciascun Ordine, attraverso il tag . Qualora nella missione sia indicato un Canale, è indispensabile che questo sia presente in SIGEAdb, altrimenti la missione sarà ritenuta errata e non sarà eseguita.

Nella funzione Inquiry Ordini Fotolaboratorio sono stati introdotti i seguenti parametri di filtro:

• Canale di raccolta degli Ordini da visualizzare
• Fornitore abituale

Anche nel data-grid, è stata implementata la visualizzazione del Canale di raccolta e del Fornitore abituale di ciascun Documento.

Nel flusso di Rifatturazione è stato implementato l'export del Canale di raccolta di ciascun Ordine e, di conseguenza, nei profili del tracciato record sono stati previsti due nuovi campi (uno per il Codice del Canale e l'altro per la Descrizione).
Inoltre, nel riepilogo stampato al termine dell'elaborazione, è stata implementata l'indicazione dell'Imponibile di ciascun Documento.

Implementata la possibilità di abilitare il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio. Operativamente, cliccare sul tasto labelAltri parametri e attivare il check-boxCalcolo Contribuzioni.

A partire da questa release, il calcolo delle Contribuzioni NON sarà più effettuato in fase di emissione del Documento di Vendita, bensì in fase di inserimento dell'Ordine. Per effetto di questa implementazione, la stampa dei Documenti di Vendita risulterà più rapida e, inoltre, il calcolo delle Contribuzioni non sarà più gestito in modo incondizionato, ma presidiato dall'Utente, che potrà decidere di volta in volta se e come applicare le Contribuzioni.

Operativamente, dopo aver indicato le Lavorazioni dell'Ordine, se sul Cliente è attiva almeno una Contribuzione, in caso di Ordine monolavorazione, la Contribuzione sarà calcolata e applicata automaticamente, mentre in caso di Ordine plurilavorazione, la Contribuzione non sarà applicata e sarà fornita all'Utente apposita segnalazione. Al piede dell'Ordine è stato introdotto il tasto labelContribuzioni, cliccando sul quale si attiva una window per l'inserimento, la modifica e/o la cancellazione delle righe dell'Ordine relative alle Contribuzioni.

Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione, che disciplini la generazione del flusso dati dalla funzione di Stampa Borderaux. Questo Metodo di Distribuzione può essere attribuito solo se al Cliente è stato associato uno Spedizioniere.

La funzione è stata implementata allo scopo di prevedere l'invio via e-mail dei flussi csv generati in questa fase, direttamente all'indirizzo e-mail dello Spedizioniere (specificato sul Metodo di Distribuzione attribuito al Cliente). Questa funzionalità richiede che:

• l'Utente selezioni in Formato di output csv, dall'apposito indicatore nella videata d'accesso alla funzione
• sul Cliente legato allo Spedizioniere sia previsto il Metodo di Distribuzione per Borderaux, con attivazione dell'invio via e-mail e indicazione dell'indirizzo e-mail dello Spedizioniere

I files generati avranno una denominazione del tipo BRDXsssssyymmgg.csv, in cui sssss è il Codice dello Spedizioniere e yymmgg è la data di generazione (nel formato anno-mese-giorno). I files generati e inviati saranno salvati nella directory $GD/INVIATI/ditta/BRDX/, mentre quelli NON inviati saranno salvati nella directory $GD/INVIARE/ditta/BRDX/.

Nell'Anagrafica delle Lavorazioni, è stata implementata la possibilità d'indicare il Codice esterno di riferimento della Lavorazione.

Questa nuova funzione interroga gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, nell'ambito del periodo richiesto, per fornire indicazioni in merito alla Quantità e al Valore dell'Ordinato. Queste informazioni possono essere raggruppate, e quindi visualizzate, in base ad uno o più criteri, tra cui ad esempio: il Conto, l'Articolo, il Settore o Sottogruppo degli Articoli e la Data.