Dichiarazione IVA

Tipo IVA
Assegnare al campo Tipo IVA uno dei seguenti valori:

0 = imponibile

1 = non imponibile

2 = esente

3 = non soggetto/escluso/fuori campo IVA (escluso dallo Spesometro anche se il check-box Comunicaz. dati rilev. IVA è attivo)

Comunicaz. dati rilev. IVA
Se il check-box è attivo, i movimenti soggetti a questo Codice IVA saranno elaborati ai fini della generazione dati per lo Spesometro; in caso contrario saranno ignorati.

Comunicaz. dati rilevanti IVA
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini dello Spesometro.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1, 2, 3 = il Conto è incluso

4 = documenti riepilogativi (ad esempio le schede carburante)

Sono previste due apposite GQM che forniscono l'elenco dei Clienti e dei Fornitori movimentati nell'anno 2012, riportando per ciascuno la Partita IVA, il Codice fiscale e l'indicazione di soggetto incluso/escluso nello Spesometro. Strumento utile per individuare la mancanza della Partita IVA o del Codice fiscale su uno o più soggetti.

Coloro che eseguono per la prima volta l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.
Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa, in altri casi invece, può essere un Consulente.

Di seguito è proposta una videata d'esempio:

Intermediario
Attribuire un codice numerico all'Intermediario.

Dati anagrafici
I dati anagrafici dell'Intermediario possono essere inseriti manualmente oppure assunti dall'Anagrafica di Base, da cui è possibile ricercare per Ragione Sociale (tasto F1), per Partita IVA (tasto F2) o per Codice Fiscale (tasto F4).

Numero iscrizione CAF
Per gli Intermediari eventualmente iscritti al CAF, indicare in questo campo il numero d'iscrizione.

Tipo
Impostare:

1 = se l'Intermediario coincide con l'Azienda stessa

10 = se l'Intermediario è un soggetto esterno (ad esempio un Consulente)

Sede
Impostare il valore 1(uno).

Max progressivo
Impostare il valore 1(uno).

Il programma di Generazione rileva dai movimenti IVA della Contabilità Generale, aventi data registrazione 2012, i dati fiscali per poi consolidarli in un apposito archivio, utile per l'invio telematico.

La fase di Generazione includerà solo i soggetti, per i quali il campo Comunicazione dati rilevanti IVA assume valore maggiori di 0 (da 1 a 4).

Il programma richiede l'impostazione del codice Ditta. L'attivazione del check-boxSimulato non determina la generazione dei dati ai fini dello Spesometro, ma solo la visualizzazione dei Documenti candidati allo Spesometro, distinti per singolo Cliente e Fornitore.

Dopo aver impostato la Ditta (se non esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di Manutenzione, cliccando sul pulsante corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione:

1 = Frontespizio

2 = Operazioni documentate da Fattura

3 = Operazioni senza Fattura

4 = Operazioni con soggetti non residenti

5 = Acquisti servizi da non residenti

6 = Riepilogo

7 = Inquiry

Frontespizio

Il frontespizio è compilato in automatico dalla fase di Generazione ed è composto da 3 videate.

Frontespizio: 1° Videata

Frontespizio: 2° Videata

Frontespizio: 3° Videata

Per selezionare l'Intermediario, quindi far assumere in automatico i dati, impostare il tasto F4 sulla Convalida.

Impegno a trasmettere la comunicazione predisposta
Sono previsti i seguenti valori:

0 = nessuno

1 = dal contribuente

2 = da chi trasmette

Data dell'impegno
Indicare la data dell'impegno.

Protocollo telematico da sostituire o annullare
Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento.

Protocollo documento da sostituire o annullare
Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento.

Dichiarazione già generata
Se il telematico è già stato generato, questo check-box risulta attivo.

Archivio telematico in cui è generata la comunicazione
Il file telematico è generato con una denominazione del tipo DDDDDCRI.YY, in cui:

DDDDD = corrisponde al Codice Ditta

CRI = identifica il tipo di comunicazione (in questo caso è CRI)

YY = identifica l'Anno di emissione (valore 13)

Operazioni documentate da Fattura

L'inserimento o la modifica dei dati fiscali è previsto tramite l'impostazione della Partita IVA o, in mancanza, del Codice fiscale. La ricerca è prevista solo per Partita IVA o Codice fiscale, seguito dal tasto F8.

Riepilogo

Il quadro di riepilogo è compilato in automatico e non è modificabile.

Inquiry

Funzionalità di controllo che elenca tutti i soggetti dello Spesometro destinati a confluire nel file per la trasmissione telematica.

La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'Intermediario, invece, è sufficiente impostare il tasto page up. L'Intermediario può anche essere impostato a 0(zero), se NON è presente sulla Ditta, perchè essa stessa effettua l'invio.

In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare un file nella directory «/GD/dif/tele/cri».
Il nome del file si compone di una parte intera e una parte decimale, separate da un punto.
La parte intera è composta nel seguente modo:

• 5 caratteri che identificano la Ditta
• 3 caratteri che identificano il tipo di comunicazione (CRI)

La parte decimale invece, è composta da 2 caratteri che identificano l'anno di emissione.

La funzione prevede la stampa dei moduli previsti dalla normativa, sia su stampante laser che in formato pdf.