Amministrazione

La situazione economica/patrimoniale dell'anno in corso prevede, nel caso non si fosse ancora provveduto ad eseguire le scritture di chiusura/apertura, la rilevazione del risultato d'esercizio dell'anno precedente, in modo che l'utile/perdita dell'anno in corso dello stato patrimoniale sia congruo con quello economico.

Il bilancio sia in forma "a scalare" che a "sezioni contrapposte" dell'anno in corso prevede, nel caso non si fosse ancora provveduto ad eseguire le scritture di chiusura/apertura, la rilevazione del risultato d'esercizio dell'anno precedente, in modo che l'utile/perdita dell'anno in corso dello stato patrimoniale sia congruo con quello economico.

Implementato il conto standard 36 per la gestione dell’IVA credito acq. Split Payment, in modo da gestire al meglio il controllo quadratura IVA che potrà gestire il debito e credito acq. Split Payment nello stesso conto.

La fase di passaggio finale è stata migliorata riducendo di molto i tempi di esecuzione.

La generazione e l'invio email del Flusso Piattaforma Logistica dalla funzione: E27 \2.3 Consegne\1 Evasione ordini\3 Gestione Piano Trasporti\2 Flusso Piattaforma Logistica, è ora possibile attraverso l'inserimento, sull'anagrafica del cliente associato alla piattaforma logistica (vedi funzione E27 \1.1 Parametri base\1 Tabelle generali\7 Spedizionieri/Mezzi trasporti) del metodo di ditribuzione dove il campo "tipo documento" deve essere valorizzato a “PTRA”. In tale metodo è necessario impostare unicamente l’indirizzo mail.

Implementato un nuovo indicatore “Informazioni sul campo Causale della FE", che serve ad indicare dove si vogliono posizionare sulla fattura XML i valori presenti sui campi "TipoDato Soggetti" e "Riferimento Testo". I valori 1 e 2 possono essere indicati solo se nel metodo di distribuzione, sezione "fatturazione" il campo "Modalità" ha valore 7.

Valori permessi:

• 0=Standard  (il contenuto dei campi su menzionati verranno inseriti nella sezione "Altri dati gestionali" dell'XML)
• 1=Campo unico su Causale (i campi su menzionati verranno inseriti su un unico campo nella sezione “Causale” dell’XML separati da un “-“).
• 2=Campi separati su Causale (i campi su menzionati verranno inseriti su 2 campi separati nella sezione “Causale” dell’XML ).

Essendoci molti fornitori appartenenti a gruppi aziendali, caratterizzati da stessa partita iva (del gruppo) e distinto codice fiscale,
abbiamo invertito il criterio di ricerca, partendo dal codice fiscale. In assenza l’assegnazione viene effettuata sulla base della partita iva.
Per questo motivo consigliamo in sede di inserimento di un nuovo fornitore la valorizzazione sia del campo codice fiscale sia del campo P.Iva.