2.1.3.11 - Autorizza/Firma ordini
Implementata questa nuova funzione per gestire le autorizzazioni degli ordini a fornitori.
Tra i parametri di filtro previsti troviamo:
- Sviluppo e Categoria: per filtrare la tipologia dei conti fornitori
- Stato documenti:
0 - Da autorizzare
1 - Già autorizzati
2 - Tutti
Una volta estrapolato il risultato a video, è possibile selezionare tramite check-box i documenti da includere nell'elaborazione e scegliere anche la tipologia di elaborazione cliccando sul pulsante in testa alla colonna (freccia per menu a tendina).
È possibile, inoltre, firmare il documento (pulsante omino) per candidarlo a una ulteriore archiviazione, successivamente alla firma grafometrica apportata.
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