Contribuzioni Extra: 2. Interrogazione

La funzione d'Interrogazione consente di visualizzare le Contribuzioni Extra relative alla Ditta e al Ce.Di. indicati dall'utente, con possibilità di impostare anche un singolo Fornitore e di selezionare tra l'Inquiry a Video e la generazione in formato XML.

L'accesso all'Interrogazione richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Lasciando a 0 (zero) il presente campo, l'Interrogazione sarà estesa a tutti i Ce.Di. della Ditta indicata.

Lasciando a 0 (zero) il presente campo, è possibile richiedere l'Interrogazione delle Contribuzioni con riferimento a tutti i Fornitori della Ditta indicata.

La valorizzazione dei suddetti dati avviene nell'intestazione della videata:

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parametri filtro

Effettuate le selezioni iniziali, il programma procede alla visualizzazione di un'apposita window d'impostazione parametri:

Interrogazione Contribuzioni: videata d'impostazione parametri

Tipo Calcolo

È possibile specificare il Tipo Calcolo delle Contribuzioni da Interrogare.

I valori previsti per quest'indicatore sono i seguenti:

1 = Contributo Fisso

2 = Contributo Fisso su OdA

3 = Contributo calcolato su OdA.

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutte le Contribuzioni, indipendentemente dal Tipo Calcolo.

È possibile, inoltre, visualizzare la percentuale del contributo inserito in contratto, come campo pop di questa colonna.

Numero Ordine
Solo se il Tipo Calcolo assume valore 2 o 3, è possibile indicare anche il Numero dell'Ordine di riferimento.

Tipo Contribuzione
Impostare il valore 5 per interrogare le Contribuzioni di tipo «Extra».

Tipo Liquidazione

Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Liquidazione.

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutte le Contribuzioni, indipendentemente dal Tipo Liquidazione.

Scadenze dal... al
Impostare un range di Scadenze per limitare ulteriormente l'Interrogazione.

Stato Liquidazione

Nell'ambito delle selezioni già effettuate, è possibile specificare anche lo Stato della Liquidazione.

I valori previsti sono i seguenti:

1 = Concordato

2 = Definito

3 = Liquidato.

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutte le Contribuzioni, indipendentemente dallo Stato Liquidazione.

Convalidando l'immissione dei dati, ha inizio la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione delle informazioni richieste.

Il programma fornisce per ciascuna Riga le seguenti informazioni:

• Anno contabile di riferimento
• Numero della Contribuzione
• Codice Fornitore a è attivo un campo pop per la visualizzazione del Nominativo.
• Numero dell'Ordine di riferimento a questo dato risulta valorizzato solo per i Contributi di tipo 2 e 3. Cliccando sul drill-down corrispondente, si attiva la visualizzazione delle singole Righe dell'Ordine.
• Importo Concordato e Importo Liquidato
• Numero Rata
• Data di Scadenza
• Importo
• Tipo Documento
• Riferimenti del Documento con cui il Contributo risulta essere stato Liquidato e corrispondente drill-down di dettaglio.

Al piede del video inoltre, il programma fornisce un riepilogo degli Importi Maturati, Non Maturati e Liquidati, con opportuna distinzione tra Scaduti e A Scadere e con indicazione del numero di Fatture e Note Credito, su cui risultano distribuiti tali Importi.

Il criterio di visualizzazione delle informazioni è in ordine di Scadenza.