Documenti Altre Operazioni: 2. Immetti

Ditta - Ce.Di.
Corrispondono ai dati impostati in fase d'accesso.

Identificativo Documento

Funzioni accessibili con il tasto F9.

Centro di Costo/Ricavo
Se per la Ditta selezionata è attiva la , il programma richiede l'impostazione del Centro di Costo e Ricavo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti campi dell'Anagrafica Ce.Di.

Valuta/Cambio
Nel campo adiacente è riportato l'importo del Cambio al momento della registrazione.

Note
È un campo descrittivo preposto all'inserimento di eventuali annotazioni.

Numero di Carico
Il Numero di Carico è attribuito in automatico dal programma ed è costituito da una parte intera e da una decimale: la prima corrisponde alle ultime 6 cifre del Codice Operazione ed identifica il viaggio, mentre la parte decimale indica il progressivo delle Consegne effettuate da uno stesso trasportatore.

In corrispondenza del campo Articolo inoltre, sono attivi i seguenti tasti funzione:

1 + F6 a Input Voce Complementare

F9 a Funzione di Jump.

In fase di immissione documenti di reso a fornitore, è presente un controllo tra l'articolo impostato ed il codice fornitore presente sulla contabile del prodotto (se quest'ultimo non è valorizzato viene considerato il fornitore abituale presente sull'anagrafica del prodotto). Nell'ipotesi non ci sia corrispondenza, viene riportato un messaggio di incongruenza e data la possibilità di procedere "forzando" con il tasto <F3>; diversamente il cursore ritorna sul codice articolo, per ripeterne l'impostazione.

3. Piede

Ultimata l'immissione con il tasto ESC, il programma propone un'apposita videata per l'inserimento dei Vuoti Ricevuti e Resi: i dati eventualmente impostati in questa fase sono rilevanti ai fini della Gestione Supporti e Vuoti a Rendere.

Window Vuoti a Rendere.

Nella maschera di piede è possibile modificare la Condizione di Pagamento o inserire eventuali Spese di Trasporto e Imballaggio.

La procedura provvede all'aggiornamento automatico dei seguenti dati:

1.1.1 - Tabelle Generali

Tabelle Generali: 3. Causali Magazzino

1.1.2 - Tabelle Fiscali

1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli

1.1.9 - Ditta

1.2.1 - Clienti

1.2.2 - Fornitori

1.2.9 - Interlocutori

1.2.11 - Agenti

1.2.12 - Buyer

1.2.12.1 - Buyer

1.3.1 - Anagrafica Completa

1.3.2 - Anagrafica Articoli

1.3.3 - Commerciale Articoli

1.3.4 - Packaging Articoli

1.3.5 - Contabile Articoli

1.3.7 - Assortimenti e Limitazioni

1.3.8 - Codici EAN

1.3.10 - Ubicazioni

1.3.11 - Articoli Composti

1.8.1 - Gestione Convenzioni

1.8.1.1 - Gestione Convenzioni: 1. Completa

1.8.1.2 - Gestione Convenzioni: 2. Convenzione Base

1.8.1.3 - Gestione Convenzioni: 3. Specifiche Ce.Di.

1.8.1.4 - Gestione Convenzioni: 4. Assortimento Generale

1.8.1.5 - Gestione Convenzioni: 5. Assortimento per Ce.Di.

1.8.1.7 - CANVASS

2.1.2 - Ordini Acquisto: 2. Ordinare

2.1.2.1 - Ordinare: 1. Sollecito Ordini

2.1.2.3 - Ordinare: 3. Ordini da Convenzione

2.1.2.3.1 - Ordini da Convenzione: 1. Immissione Quantità da Ordinare

2.1.2.3.2 - Ordini da Convenzione: 2. Generazione Ordine

2.1.2.3.3 - Ordini da Convenzione: 3. Integrazione/Conferma/Inoltro

2.1.2.4 - Ordinare: 4. Ordini Manuali

2.1.2.4.1 - Ordini Manuali: 1. Immissione

2.1.2.4.2 - Ordini Manuali: 2. Manutenzione/Cancellazione

2.1.3 - Ordini Acquisto: 3. Contribuzioni Extra

2.1.3.1 - Contribuzioni Extra: 1. Manutenzione

2.1.3.2 - Contribuzioni Extra: 2. Interrogazione

2.1.3.3 - Contribuzioni Extra: 3. Liquidazione

2.1.3.3.1 - Liquidazione: 1. Ricalcolo per Evasione OdA

2.1.3.3.2 - Liquidazione: 2. Ricalcolo per Evasione OdA

2.1.3.3.3 - Liquidazione: 3. Generazione Documenti

2.3.1 - Operazioni Acquisto: 1. Evasione Ordini

2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Previsti Arrivi

2.3.1.1.1 - Previsti Arrivi: 1. Reports Previsti Arrivi

2.3.1.1.2 - Previsti Arrivi: 2. Selezione Previsti Arrivi

2.3.1.1.3 - Previsti Arrivi: 3. Annullamento B.E.M.

2.3.1.2 - Evasione Ordini: 2. Pre Allocazioni

2.3.1.2.1 - Pre Allocazioni: 1. Preallocazione e Manutenzione Ubicazioni

2.3.1.2.2 - Pre Allocazioni: 2. Stampa FLAP

2.3.1.2.3 - Pre Allocazioni: 3. Ristampa FLAP

2.3.1.2.4 - Pre Allocazioni: 4. Cancellazione Pre Allocazioni

2.3.1.3 - Evasione Ordini: 3. Entrata Merci

2.3.1.3.1 - Entrata Merci: 1. Elenco B.E.M.

2.3.1.3.2 - Entrata Merci: 2. Ristampa B.E.M.

2.3.1.3.3 - Entrata Merci: 3. Gestione delle Forzature

2.3.1.3.4 - Entrata Merci: 4. Conferma/Integrazione/Modifica B.E.M.

2.3.1.3.5 - Entrata Merci: 5. Conferma Allocazioni Ubicazioni

2.3.1.3.6.1 - Altre funzioni Entrata Merci: 1. Spostamento Pallet

2.3.2 - Documenti Altre Operazioni: 2. Immetti

2.3.2.2 - Documenti Altre Operazioni: 2. Immetti

2.3.2.4 - Documenti Altre Operazioni: 4. Modifica/Cancella

2.3.5 - Operazioni Acquisto: 5. Ciclo Passivo Integrato

2.3.5.2 - Ciclo Passivo Integrato: 2. Registra & Contabilizza

2.3.5.5 - Ciclo Passivo Integrato: 6. Gestione Difformità

2.4.3 - Abbassamenti: 3. Liste Pre-Abbassamento

2.4.5 - Abbassamenti: 5. Conferma Lista Pre-Abbassamento

2.4.6 - Abbassamenti: 6. Elimina Lista Pre-Abbassamento

2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini

2.20.3 - Inquiry Movimenti Magazzino

2.20.4 - Inquiry Difformità

2.20.5 - Inquiry Accordi Nazionali e Periferici Scaduti

2.20.10 - Inquiry Accordi Nazionali e Periferici Scaduti

3.6.0 - Supporti e Vuoti a Rendere: Fasi Preliminari

3.6.1 - Contabile Vuoti a Rendere

3.6.21 - Situazione Supporti a Rendere

3.18.2 - Aggiornamento/Manutenzione Statistiche

4.3.2 - Situazione Articoli: 2. Reports