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Inquiry Partitari Co.GE.: controllo su Bilancio di Apertura

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Implementato il controllo sul Bilancio di Apertura: l'implementazione consiste nel considerare sempre il Bilancio di Apertura come se generato al 1° Gennaio. In precedenza, se ad esempio il Bilancio di Apertura fosse stato generato il 1° Aprile e il periodo richiesto fosse fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura NON sarebbe stato considerato; a seguito di questa implementazione, sono stati risolti inconvenienti di questo tipo.

Stampa Partitari: controllo su Bilancio di Apertura

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Implementato il controllo sul Bilancio di Apertura: l'implementazione consiste nel considerare sempre il Bilancio di Apertura come se generato al 1° Gennaio. In precedenza, se ad esempio il Bilancio di Apertura fosse stato generato il 1° Aprile e il periodo richiesto fosse fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura NON sarebbe stato considerato; a seguito di questa implementazione, sono stati risolti inconvenienti di questo tipo.

Analisi Contabili alla Data: controllo su Bilancio di Apertura

Percorso funzione

Implementato il controllo sul Bilancio di Apertura: l'implementazione consiste nel considerare sempre il Bilancio di Apertura come se generato al 1° Gennaio. In precedenza, se ad esempio il Bilancio di Apertura fosse stato generato il 1° Aprile e il periodo richiesto fosse fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura NON sarebbe stato considerato; a seguito di questa implementazione, sono stati risolti inconvenienti di questo tipo.

Reports Statistiche: implementazioni

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Implementata la possibilità di gestire le Contropartite da 5 a 10 Codici: quest'implementazione, inoltre, aumenta la capacità di filtrare - fino ad un massimo di 10 Codici - la ricerca delle relative Contropartite. Il valore 0(zero) sul campo Codice termina la lista delle Contropartite immesse; impostando il tasto F6 sul Codice, invece, si attiva la ricerca delle Contropartite per Descrizione.

Reports Statistiche Clienti/Fornitori per Conto - Sintetica

Nella videata d'accesso alla funzione, è stata introdotta la check-boxRaggruppa per conto divisione, per gestire la stampa del dettaglio con relativa descrizione. Questa check-box è attiva solo se è prevista la gestione per conto divisione ed inoltre, se s'imposta un range di Conti da elaborare.

• Fatturato
• Imponibile
• IVA

La stampa si conclude con il Totale generale degli Importi.

Questa funzionalità è prevista per i seguenti formati di output: txt, csv/dif e word.

Immissione Prima Nota: implementazioni

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D20

2.1

Implementata la movimentazione Diversi a Diversi sui movimenti IVA: in fase d'immissione Prima Nota, qualora si utilizzi una Causale avente Tipo movimento contabile uguale a 3(Diversi a Diversi), si attiverà la possibilità di passare dal Dare all'Avere, e viceversa, cliccando con il mouse sull'apposita icona o impostando il tasto F1 in corrispondenza del Conto.