Ciclo Passivo
Ciclo Passivo
Percorso funzione
| codice | modulo | release | data |
| D25 | Ciclo Passivo | 6.0.4.0 | 25/02/2011 |
Richieste di Approvvigionamento - Programmazione: implementazioni
Percorso funzione
| D25 | 2.1 | 2 | 4 |
In fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, sono state implementate le seguenti funzionalità:
- inserire/modificare le Note della Richiesta (valide solo a scopo interno dell'Azienda)
- inserire/modificare le Note dell’Ordine, che saranno riportate come Note aggiuntive sulle righe dell’Ordine che sarà poi generato
- nel data-grid sono state introdotte due nuove colonne NoteRich (Note della Richiesta) e NoteOrdn (Note dell'Ordine)
Richieste di Approvvigionamento - Generazione Ordini: implementazioni
Percorso funzione
| D25 | 2.1 | 2 | 5 |
Dopo aver generato gli Ordini dalle Richieste di Approvvigionamento, il programma visualizza un apposito messaggio decisionale, confermando il quale è possibile stampare gli Ordini generati:
Inoltre, nel data-grid in cui sono riportati tutti gli Ordini generati, è stato implementato un apposito pulsante 
, cliccando sul quale è possibile stampare o ristampare l'Ordine corrispondente. Per stampare tutti gli Ordini contemporanemente, è sufficiente cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.
Infine, a partire da questa release è possibile modificare anche gli Ordini di Trasferimento, con la stessa modalità prevista per la modifica degli Ordini di Acquisto, cioè semplicemente cliccando sull'apposito pulsante 
. Sempre a partire da questa release, l'eventuale cancellazione degli Ordini di Acquisto o di Trasferimento implica l'annullamento delle relative Richieste di Approvvigionamento.
Richieste di Approvvigionamento - Inquiry: implementazioni
Percorso funzione
| D25 | 2.1 | 2 | 10 |
Nella funzione d'Inquiry delle Richieste di Approvvigionamento, sono state implementate le seguenti colonne:
- NoteRich - Note della Richiesta
- NoteOrdn - Note dell'Ordine
Immissione Ordini/Documenti di Acquisto: implementata Lista Voci Complementari
Percorso funzione
| D25 |
Le funzioni d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto sono state implementate per prevedere, in fase di input delle Voci Complementari, la lista delle Voci in ordine alfabetico: questa funzionalità si attiva digitando il tasto F6 sul campo Codice Articolo (impostato a spazio).
Immissione Ordini a Fornitore: implementata visualizzazione Ns. Banca d'Appoggio
Percorso funzione
| D25 |
In fase d'immissione Ordini a Fornitore, qualora la modalità di pagamento preveda l'emissione di una Ri.Ba., sarà proposta in automatico la Ns. Banca d'Appoggio, se indicata nell'Anagrafica del Fornitore o della Ditta. Si precisa che sull’Anagrafica del Fornitore la Ns. Banca d’Appoggio è indicata attraverso un Conto Generale: è su quest’ultima posizione che deve essere impostato il codice della Banca.
Ciclo Passivo Integrato: Movimenti Contabili IVA
Percorso funzione
| D25 |
La funzione è stata aggiornata in modo da registrare i Movimenti Contabili relativi all’IVA con il segno corretto (Dare/Avere), onde evitare importi negativi laddove non previsti.
Entrata Merci assistita da DSPR: associazione EAN - Articoli
Percorso funzione
| D25 |
La funzione che controlla le operazioni di Entrata Merci assistita da dispositivi remoti è stata aggiornata, per consentire l’associazione di più EAN agli Articoli interessati. Nel dettaglio, la funzione in esame comporta l'invio delle seguenti missioni:
- una per l’aggiornamento della tabella Articoli
- una per l’aggiornamento della tabella EAN Collo
- una per le righe di corpo del Documento
Entrata Merci - Generazione Proposta di Scarico
Percorso funzione
| D25 | 2.3 | 1 | 5 | 1 |
La funzione è stata suddivisa per dare l’opportunità di generare la Proposta di Scarico da un Ordine a Fornitore (scelta 1) oppure da un Documento di Scarico emesso su un altro Deposito (acelta 2).
Generazione Proposta da Documento di Scarico
In questo caso è possibile generare l’Entrata Merce direttamente dal Documento immesso per registrare lo Scarico da un Deposito "di terzi", qualora di questo si voglia mantenere l’aggiornamento della giacenza di magazzino.
Il vantaggio di questa funzionalità è quello di caricare il magazzino, rilevando gli SSCC oppure leggendo l’Etichetta Collo attraverso un DSPR, quindi aggiornare automaticamente le informazioni utili ai fini della Tracciabilità del prodotto. Naturalmente, i Documenti devono essere movimenti con una Causale Trasporto "Trasferimento tra Depositi" e, di conseguenza, anche la Causale utilizzare in fase di Conferma del Documento deve essere della stessa tipologia (gli esempi sono stati già indicati nelle information relative al Ciclo Attivo).
Operativamente, i dati richiesti sono:
- il Conto Fornitore a cui intestare la Proposta di Scarico, dalla quale generare il Documento di Entrata Merce
- il Deposito da movimentare in ingresso
- i Riferimenti del Documento di Scarico registrato per aggiornare il Deposito Mittente
- l'Intestatario del Documento di Scarico
Ad essere elaborati sono solo i Documenti con una Causale Trasporto che NON sia Vendita e quindi, nel nostro caso, si tratta dei Documenti utilizzati per i Trasferimenti tra Depositi. Una volta proposto, è possibile conoscere il dettaglio del Documento stesso, prima di selezionarlo e quindi elaborarlo ai fini della generazione della Proposta di Scarico. A partire da questo momento, l’iter operativo è identico a quello dell’Entrata Merce corrente, ad eccezione dei seguenti aspetti:
- nel caso siano generate delle missioni per i DSPR, quelle di Trasferimento Deposito sono indicate con la transazione E25DENTM0A
- in fase di Conferma del Documento di Carico, la Causale Trasporto della Causale utilizzata deve essere uguale a quella della Proposta generata
Generazione Proposta da Ordine a Fornitore
La Generazione della Proposta da Ordine a Fornitore è stata anch’essa implementata, per consentire l’elaborazione anche degli Ordini per Trasferimento. Operativamente, se flaggato l'apposita check-box, saranno visualizzati gli Ordini con la suddetta Causale di Trasporto, partendo dal Documento di Scarico generato dall’Ordine di Trasferimento, intestato al Cliente impostato nella colonna Immesso da. Se NON individuato alcun Documento, la ricerca si estende agli Ordini emessi a Fornitore con una Causale Trasporto diversa da Vendita. Rammentiamo che se sono utilizzate Causali Trasporto diverse, gli Ordini selezionati devono appartenere tutti alla stessa tipologia.
A seguire un esempio delle Causali utilizzate per registrare l'Entrata Merci:
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