Ciclo Attivo

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Nel Metodo di Distribuzione per Riepilogo Spedizioni (Tipo documento RPSP), è stato implementato il check-box Dettaglio Lotti. Attivando questo nuovo check-box, nel flusso generato dall'apposita funzione, sarà riportato anche il dettaglio dei Lotto presenti sui Documenti di Consegna inclusi nel flusso.

Nel flusso generato da questa funzione, sarà riportato il dettaglio dei Lotti presenti su tutti i Documenti di Consegna elaborati, se sul Metodo di Distribuzione RPSP associato al Cliente, è stato attivato il check-box Dettaglio Lotti.

Implementata la possibilità di richiedere l'Inquiry in formato Sintetico, valorizzando a 1 l'indicatore Formato Inquiry.
L'Inquiry Sintetica visualizza per ciascun Contratto una singola riga, contenente le seguenti informazioni:

• Anno, Numero - Data e Stato del Contratto
• Codice e Denominazione del Cliente
• Unità di Misura (solo se è uguale per tutte le righe del Contratto)
• Dati del Contratto (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore)
• Ordinato (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % ordinato)
• Da Evadere (Unità di Carico, Colli, Quantità e Valore)
• Inevaso (Unità di Carico, Colli, Quantità, Valore e % inevaso)

Per accedere all'Inquiry Analitica, quindi visualizzare tutte le righe del Contratto, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

Implementati nuovi campi nella videata Anagrafica:

• Gestore Contratto
  Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.
• Responsabile Contratto
  Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.

Queste nuove entità sono state previste allo scopo di definire l'Utente o l'Indirizzo e-mail, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.
Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:

• se risulta impostato il Codice Utente, il programma invierà una e-mail per ogni singola Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
• se risulta impostato l'Indirizzo e-mail, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate

In corrispondenza di questi nuovi campi, sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

- per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili

- per cancellare il Gestore/Responsabile

- per modificare un Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo (dall'Anagrafica Interlocutori)

In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il Ruolo corrispondente:

• 1819 se Gestore del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento
• 1810 se Responsabile del Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento

Implementata la possibilità d'impostare a 0 (zero) il campo Scadenza 1° periodo contrattuale.

Implementata la possibilità di eseguire in modalità schedulata alcune funzioni relative ai Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento. Le nuove procedure attivate sono:

• Rinnovo Contratti
• Alerts Scadenze Contratti

Per quanto riguarda la Lista Ordini in modalità schedulata, invece, sono stati modificati i parametri di schedulazione. In particolare:

Argomento 1
Indicare il numero di giorni che, sottratti alla Data attuale, servono a determinare la Data d'inizio per la ricerca degli Ordini da elaborare. Più precisamente, saranno inclusi nell'elaborazione tutti gli Ordini aventi Data di prevista consegna compresa tra la Data d'inizio calcolata e la Data attuale di elaborazione.
Saranno comunque elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna uguale a 0 (zero).

Esempio: Data di elaborazione 25/05/2015 e Argomento 1 uguale 30; saranno elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna compresa tra 25/04/2015 e 25/05/2015 e tutti gli Ordini con Data prevista consegna uguale a zero.

Argomento 2
Indica l'ordinamento di stampa degli Ordini elaborati. Sono previsti i seguenti valori:

• 1 = per Codice Conto
• 2 = per Giro
• 3 = per Categoria
• 4 = per Zona
• 5 = per Agente
• 6 = per Spedizioniere
• 7 = per Data Ordine
• 8 = per Data Consegna

Nella stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico, è stata implementata la possibilità di stampare i riferimenti esterni dell'Ordine «Vs ordine numero e data».

Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica del profilo di stampa.

Nella funzione di Stampa Etichette Collo, implementata la possibilità d'impostare il Codice Copacker, nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dalla Tabella procedurale COP - Copacker ed è ricercabile con il tasto F8.

É possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

La funzione di immissione Documenti di Consegna è stata implementata per assumere, in caso di Fatture immediate e Note Credito PA, la Numerazione dalla Filiale, ma solo a condizione che, nei Parametri Funzionali Ditta, non sia stata indicata un'altra Numerazione.

In fase d'immissione Documenti di Consegna, qualora si selezioni un Ordine di Vendita su cui l'Agente è diverso da quello del Documento che si sta registrando, il programma visualizzerà un apposito messaggio attenzionale. Per acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidare il messaggio proposto dal programma.

Nella funzione Varia & Archivia, se dopo aver letto un documento tramite barcode, l'Utente seleziona dal data-grid un documento diverso da quello letto, sarà fornita a video apposita segnalazione.

La verifica di congruità tra il documento letto e quello selezionato si attiva nei seguenti casi:

• segnalazione del documento come «rientrato», mediante attivazione dell'apposito check-box
• modifica del documento cliccando sull'apposito pulsante

Inoltre, nel data-grid in cui sono elencati tutti i documenti, è stato introdotto un pulsante (graffetta) che permette di stampare l'etichetta DMI per il documento allegato.

L'icona graffetta è visibile solo se:

• il Gestore dell'archiviazione è ArXivar
• nelle Classi documentali è stato definito il Tipo documento ALLG (Allegati)
• è presente l'IDEN─DMI

É stata prevista anche nel modulo Ciclo Attivo la funzione Analisi Consegne, già presente nel modulo Management. Questa funzione permette di analizzare le Consegne effettuate in un determinato intervallo temporale ed inoltre, mediante attivazione di un apposito check-box, l'Utente può richiedere, contestualmente alla visualizzazione dei Documenti di Consegna, anche l'elenco degli Ordini relativi ai Documenti stessi.
A differenza di quanto previsto nel modulo Management, in questo caso non è attiva la stampa del report.

Implementato il controllo sulla numerazione, in fase di emissione dei seguenti documenti:

• Fatture differite (3.3 - 2)
• Note Credito da Reso (3.3 - 3 - 1 - 3)
• Fatture differite da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 1)
• Note Credito da Gestione Distribuzione Documenti (3.3 - 20 - 3)

Se la procedura rileva l'esistenza di un altro documento con la stessa Serie e lo stesso Numero, fornirà all'Utente apposita segnalazione ed attribuirà automaticamente al nuovo documento un numero maggiore.

Nella funzione in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da ristampare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito.

Implementata la visualizzazione in modalità data-grid dei documenti candidati alla ristampa e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il check-box corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid.
Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine della Ristampa saranno evidenziate a sfondo verde.

Nella funzione in oggetto, è stata semplificata la selezione dei documenti da annullare unificando, sotto la voce Fattura (Tipo documento = 1), tutti i tipi di Fattura e, sotto la voce Nota Credito (Tipo documento = 2), tutti i tipi di Note Credito.

Implementata la visualizzazione in modalità data-grid dei documenti candidati all'Annullamento e la possibilità di selezionare singolarmente un documento, attivando il check-box corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il check-box sull'intestazione del data-grid.
Le righe man mano elaborate saranno evidenziate a sfondo giallo, mentre al termine dell'Annullamento saranno evidenziate a sfondo verde.

Nel data-grid sono presenti le colonne Port. (Portafoglio) e Contab. (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il check-box è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite. Il data-grid di destra, invece, serve a contenere i dati delle Bolle riattivate.

Gli Utenti che si avvalgono di questa funzione per lo spostamento dei flussi xml (Fatture/Note Credito elettroniche PA) in una cartella locale dedicata, dovranno inserire le nuove Classi documentali FTVX e NTCX (vedi immagine) dalla funzione 3.11-2-21 del modulo Gestione Servizi. Le nuove Classi documentali dovranno avere le stesse caratteristiche delle precedenti FTVE e NTCE.