Ciclo Attivo

Il metodo di distribuzione RPSP - "Riepilogo spedizioni" è stato implementato per prevedere la possibilità di generare un flusso riepilogativo di tutte le consegne effettuate in un periodo ai diversi punti di consegna.
In fase di inserimento viene effettuato un controllo sul metodo: se inserito sul conto di consegna, non potrà essere inserito sul conto contabile, e viceversa.

E' stata implementata la stampa in modalità PDF, con l'aggiunta del LOGO.

Inseriti campi "POP" contenenti la % di margine e la % di ricarico relative al prezzo al pubblico confrontato al prezzo di listino, o al prezzo del volantino (se presente).

In caso di modifica delle quantità di un documento (già confermato) il n° dei pallet viene ricalcolato.

E' stata implementata la possibilità di effettuare la stampa in formato PDF, con grafica dedicata.

Inserita la possibilità di selezionare i DDT da fatturare anche per l'emissione di documenti per rapporto contabile.

Inoltre:
Se selezionato il flag "Selezione DDT", è ora possibile scegliere i vari tipi di fatturazione (giornaliera, settimanale, quindicinale, ...).

La funzione "Seleziona DDT" è stata modificata in modo tale che si possano generare più fatture, con selezioni diverse, senza dover riavviare la funzione dal menù principale.

Possibilità di inviare i documenti di vendita via email all'agente. Selezionando l'agente e il periodo di fatturazione, visualizzerà le fatture da inviare con possibilità di selezionare e deselezionare. Sarà generato un file zip unico contenente tutti i documenti, il file verrà inviato all'indirizzo mail presente sull'anagrafica del fornitore collegato all'agente.

Nel caso in cui sia stato inputato il codice deposito, verranno prese in considerazione, solo se valorizzate, scorta minima e massima ricavate dalla tabella contabile del deposito selezionato.

Il campo "% premi erogati" non è più manutenibile dalla prima videata, perchè adesso è gestito per anno e per mese; di conseguenza, nell'ambito di una convenzione ci possono essere più % premio.
Il valore visualizzato è quello in essere ad oggi se la convenzione è ancora attiva, altrimenti se scaduta, il valore visualizzato è quello alla data di scadenza della convenzione. Aumentando la data di fine validità, se il periodo di fine del premio più recende coincide con il precedente limite della convenzione, questi viene adeguato in automatico.

Inoltre:
rif. modulo Management - 4.22-7-20-2-2
E' stato unificato il calcolo del dettaglio e del riepilogo in modo tale che il risultato sia uguale, o al limite possa differire di centesimi. Nella convenzione, la percentuale del premio è stata gestita per periodo, in modo che al cambio di essa, il calcolo per mese venga effettuato sulla percentuale premio attiva in quel mese.

E' possibile emettere più ordini nella stessa giornata e per lo stesso cliente, solo se vengono generati indicando depositi diversi.

Nel flusso della fattura elettronica, alla modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA, la quale non è prevista tra le specifiche del tracciato ministeriale, verrà sostituita con "ASSEGNO".

 

In corrispondenza di ogni fattura viene evidenziato il codice CIG.

Anche per i clienti soggetti al c/vendita è previsto che l'articolo sia interessato alla gestione del reso parziale mediante spunta del campo "Reso parziale".

Nel data-grid del planning interventi è stata prevista la descrizione del contratto.