1. Evasione Ordini

Evasione Ordini: 1. Situazioni

Rel. 6.3.0.1

3 - Lista Ordini

La Lista generata da questa funzione elenca una serie d'informazioni relative agli Ordini di Vendita: è fornita a video in modalità data-grid e può essere stampata, generata in formato xml, nonchè inviata come allegato pdf ad una e-mail (cliccando sull'apposito pulsante ).

L'invio della e-mail con la lista degli Ordini di Vendita è subordinato alla definizione del , nell'ambito della Tabella procedurale . In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici.

In caso di stampa, per ciascun Ordine corrispondente ai parametri impostati, la Lista Ordini fornisce le seguenti informazioni:

4 - Situazione Consegne

NOTA

Nell'Inquiry a Video la visualizzazione del Valore degli Ordini è inibita agli Utenti che Non sono abilitati a conoscere le Condizioni Commerciali (Livello Utente uguale o superiore a 9); inoltre, sempre per questi Utenti, nella stampa della Situazione Consegne Non saranno riportate le Condizioni Commerciali degli Ordini.

Parametri Filtro

Per la selezione degli Ordini da includere nella stampa, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

Stato Ordine
È proposto in automatico lo Stato «E-Evadere».
Altri valori ammessi sono:: I = tutti quelli Inevasi; i = tutti quelli Mai evasi; 0 = immesso/importato; 3 = immesso semplice; 5 = assestato; 6 = assestato flight; 7 = immesso; 8 = esportato; A = dubbio; B = scartare; C = carichi diretti; D = depositi esterni; F = flight; G = assegnazione; E = evadere; M = sospeso; N = da validare; R = con residuo; S = evaso

Lista Ordini: videata di selezione

La colonna Br indica lo stato di avvenuta stampa del Brogliaccio Ordini e può assumere la seguente colorazione:: - se il Brogliaccio Ordini Non risulta stampato; - se il Brogliaccio Ordini risulta stampato

Lista Ordini: visualizzazione data-grid

Rel. 6.4.4.0

1. Brogliaccio Ordini

Il Brogliaccio generato da questa funzione elenca tutti gli Ordini da evadere, ossia aventi il campo Stato valorizzato ad «E». Per rendere evadibile un Ordine, impostare manualmente il valore «E» nel campo Stato o sottoporre l'Ordine alla fase di Check.

Il Brogliaccio fornisce per ciascun Ordine le seguenti informazioni:

NOTA

I Riferimenti dell'Ordine Cliente sono assunti dai campi Vs. Ordine N. - del, eventualmente impostati in fase d'Immissione.

Al piede inoltre, sono forniti alcuni dati riepilogativi, ottenuti considerando tutti gli Ordini riportati nel Brogliaccio:

Parametri Filtro

Per la selezione degli Ordini da includere nel Brogliaccio, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

Ristampa Ordini
L'attivazione di questo check-box consente di stampare anche gli Ordini per i quali è stato già stampato il Brogliaccio.

Ordinamento Articoli
Il valore di quest'indicatore determina l'ordinamento di stampa degli Articoli sul Brogliaccio:: 1 = standard; 2 = in ordine di ubicazione; 3 = in ordine di descrizione

NOTA

Selezionando un ordinamento diverso da quello standard, eventuali Voci Complementari inserite tra le righe dell'Ordine saranno stampate in coda al Brogliaccio.

Brogliaccio Ordini: visualizzazione data-grid

Tra le informazioni visualizzate nel data-grid è fornita anche la Data Utile per l'Allestimento: si ricordi che questa Data si ottiene anticipando alla Data di Consegna, il Numero di GG. utili per l'Allestimento ed il Trasporto indicati sull'Ordine. È opportuno attenzionare che, qualora il Numero di GG. Non risulti impostato, la Data Utile per l'Allestimento corrisponderà alla Data di prevista consegna al Cliente e, nel caso questa risulti inferiore alla Data odierna, sarà assunta la Data odierna.
Anche in questo caso è applicato l'accorgimento che prevede, nel caso la Data calcolata/assunta sia domenica, l'anticipazione della Data Utile per l'Allestimento al giorno precedente.

3. Gestione Piano Trasporti

Gestione Piano Trasporti: 1. Pianificazione

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ordini
Consente di selezionare gli Ordini da processare.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = tutti; 1 = da programmare; 2 = programmati

Tipo Mezzo
Sono previsti i seguenti valori:: A = Autotreno; C = Camioncino; M = Motrice

Pianificazione: impostazioni iniziali

Parametri Filtro

L'impostazione dei parametri di filtro consente una selezione più accurata degli Ordini da visualizzare; particolare importanza assumono i filtri sulla Data Ordine, sulla Data Consegna e sulle Province. In particolare, allo scopo di velocizzare l'impostazione delle Province, l'help on line (tasto F10) è stato aggiornato con l'elenco di tutte le Province distinte per Regione: è possibile indicare quelle d'interesse, selezionandole dalla window con un doppio click del mouse.

NOTA

Si noti che i filtri saranno applicati solo agli Ordini da programmare.

Ordinamento
Questo parametro consente di specificare l'ordinamento in base al quale visualizzare gli Ordini nella lista; tuttavia, essendo previste nel data-grid le colonne Giro, Agente, Zona e Categoria, l'Utente potrà applicare direttamente alla lista gli ordinamenti di suo interesse.

Pianificazione: impostazione parametri di filtro

Pianificazione

NOTA

In questa fase il numero delle Unità di Carico sarà assunto dall'Ordine oppure calcolato simulando l'Allestimento, dipendentemente dal valore del parametro Piano Trasporti.

Pianificazione

Sezione Spedizionieri

Gli Spedizionieri evidenziati sono filtrati sui parametri Tipo mezzo e Refrigerato. Il programma effettua anche un controllo sullo Stato indicato nella rispettiva Anagrafica, escludendo di conseguenza i soggetti che risultano disattivi.

Dopo aver assegnato il Viaggio, posizionandosi su uno qualsiasi degli Spedizionieri e cliccando con il tasto destro del mouse, si attiva un menù a tendina da cui sono accessibili due funzioni:: - Assegna Spedizioniere al Viaggio; - Cerca Spedizioniere

Option-list su Riga Spedizioniere

Allo scopo di facilitare la selezione dello Spedizioniere, è stata attivata la modalità di ricerca sulla Denominazione, fornendo un modello tra i metacaratteri «%». Sono di seguito riportati alcuni esempi.

Selezione funzione di ricerca da menù a tendina

Impostazione modello: tutti gli Spedizionieri nella cui Denominazione c'è la stringa «IN»

Scelta Spedizioniere tra quelli proposti, mediante attivazione del check-box corrispondente

Sezione Viaggi

Nel data-grid Sezione Viaggi sono presenti le seguenti colonne:: T; %
In corrispondenza della Riga Viaggio è attiva la seguente option-list:
In corrispondenza della Riga Ordine è attiva la seguente option-list:

Reports Piano Trasporti e Incarico Trasporti

I reports Piano Trasporti e Incarico Trasporti sono stati aggiornati per contenere le informazioni sulla Destinazione (Città e Provincia) e sulla Data di Consegna effettiva.

Gestione Piano Trasporti: 2. Flusso Piattaforma Logistica

1 - Culina

2 - H.P.S.

20 - Distribuzione Documenti

2. Flusso Piattaforma Logistica: Culina - H.P.S.

Mediante questa funzione è possibile generare il flusso degli Ordini e dei Documenti emessi, che saranno consegnati attraverso i Mezzi di una Piattaforma Logistica. Premessa per la generazione del flusso è la creazione, dall'apposita funzione di Pianificazione, di un Viaggio in cui indicare gli Ordini e/o i Documenti di Consegna da evadere.

Il Flusso del Piano Trasporti può essere generato nei seguenti formati:: 1 - Culina; 2 - H.P.S.

Modalità Operativa

La funzione di Generazione Flusso richiede l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Viaggi corrispondenti ai parametri impostati: è quindi possibile selezionare, mediante attivazione del check-box corrispondente, quelli da includere nel Flusso.

Flusso Piattaforma Logistica: selezione Viaggio

Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile conoscere l'elenco dei Documenti che compongono ogni singolo Viaggio.

Specifiche Tecniche

Dipendentemente dal Dispositivo di Output selezionato, il file è generato sul browser o sul server.
Nel 1° caso (browser) il percorso è il seguente:: c:\GS\SBH\SPOOL\<codice ditta>\<conto fornitore trasportatore>\PTRA
Nel 2° caso (server) il percorso è il seguente:: $GSSPOOL\<codice ditta>\<conto fornitore trasportatore>\PTRA
Nel caso degli Ordini, il nome del flusso è il seguente:: <provincia deposito emittente>ORDCYYMMGGHHMMSS
Nel caso dei Documenti di Consegna, il nome del flusso è il seguente:: <provincia deposito emittente>DDT0YYMMGGHHMMSS

Poichè nel path è prevista una cartella per ogni Conto Fornitore associato allo Spedizioniere, è necessario che il Conto Fornitore sia indicato su ciascuna delle Anagrafiche Spedizionieri da selezionare. Qualora il Conto Fornitore Non risulti impostato, il singolo Documento o l'intero Viaggio sarà scartato.

Le specifiche per la generazione del flusso sono indicate nel profilo FLPTRA3D.1G, definito nella PROCLIB, che dovrà essere comunque modificato per indicare la Partita IVA del luogo di raccolta (in questo caso Dispensa Culina).

Infine, la generazione del flusso e quindi dei Documenti in esso compresi (Ordini o Documenti di Consegna) producono apposito flusso di log, interrogabile dalle funzioni di .

Esempio Log Flusso Ordini

Esempio Log Flusso Documenti di Consegna

Rel. 6.2.1.0

2. Flusso Piattaforma Logistica: Distribuzione Documenti

Funzione di generazione dei files da inviare ai Trasportatori, per riepilogare tutte le Consegne effettuate in un determinato periodo. L'elaborazione interesserà solo gli Spedizionieri associati a quei Clienti, sui quali è stato definito un Metodo di Distribuzione per il Riepilogo per Trasportatori (Tipo documento RTRS).

NOTA

La funzione può essere eseguita anche in .

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti di Vendita da elaborare:

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Clienti (con i rispettivi Spedizionieri) sui quali è previsto il Metodo di Distribuzione RTRS e che risultano intestatari di Documenti di Vendita, nel periodo richiesto dall'Utente. Per default tutti i Clienti visualizzati sono candidati all'elaborazione, ma l'Utente ha possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.

Convalidando con l'apposito pulsante , il programma provvederà a generare i flussi di riepilogo e, se previsto sul Metodo di Distribuzione, questi saranno inviati via e-mail.

Flusso Piattaforma Logistica - Distribuzione Documenti: selezione Clienti

4. SSCC/Etichette

1 - Emissione SSCC

7 - Stampa Etichette Colli

1 - Emissione SSCC

Questa funzione consente la generazione e la stampa di etichette SSCC, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda, sia per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (coopacker). In virtù di questa funzione, non è necessario intestare un Deposito ad ogni coopacker, ma inserire i dati del coopacker in un'apposita tabella, da cui saranno assunte tutte le informazioni necessarie alla generazione dell'SSCC.

NOTA

Per l'emissione delle etichette SSCC sono previsti i formati RTF e barcode.

7 - Stampa Etichette Colli

Questa funzione consente la generazione e la stampa di etichette colli in formato barcode, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda, sia per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (coopacker).
A tal fine è necessario inserire, nella tabella , i dati dell'Azienda produttrice.

Solo per le Aziende aventi nel Cluster il Settore di Applicazione «Pastifici», questa funzione presenta alcune particolarità:

Modalità Operativa

La funzione di emissione SSCC/Etichette richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Emissione SSCC/Etichette: impostazione dati preliminari

Se s'imposta il Deposito, i dati per la generazione dell'SSCC/Etichette saranno assunti dall'Anagrafica del Deposito indicato; se s'imposta l'Azienda Cliente (codice EAN) invece, i dati saranno assunti dalla tabella .

Completato l'inserimento dei dati di testa, compilare l'elenco degli Articoli per i quali stampare gli SSCC/Etichette. Se è impostato il codice Azienda del coopacker, è possibile ottenere l'elenco dei prodotti commercializzati, lasciando a spazio il campo Articolo e impostando il tasto funzione F3.

NOTA

È possibile selezionare solo gli Articoli la cui Anagrafica è completa e quindi provvista di Codice EAN. Qualora dell'Articolo NON risultino indicati il Codice EAN Confezione e/o Prodotto, il programma visualizzerà un messaggio di errore e non consentirà la selezione dell'Articolo.

Per ogni Articolo selezionato, imputare il codice Lotto e il numero degli SSCC/Etichette da stampare; è possibile inoltre, definire il numero di strati che compongono la pedana, impostandone il valore in corrispondenza del campo Tier.

Emissione SSCC/Etichette: inserimento Articoli

In corrispondenza del campo Lotto, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F8 - per la visualizzazione dei Lotti disponibili; F3 - per la codifica di un nuovo Lotto

Emissione SSCC/Etichette: codifica nuovo Lotto

Una volta definiti gli SSCC/Etichette da stampare, sarà possibile modificare i dati inseriti (pulsante ) o abbandonare la funzione (pulsante ).
Completate le impostazioni, cliccando sull'apposito pulsante , il programma provvederà a stampare gli SSCC/Etichette.

5. Gestione Allestimento Consegne

Rel. 6.4.8.0

1. Generazione Proposte di Consegna

Questa funzione esegue la Generazione delle Proposte di Consegna ed è propedeutica alla fase di Definizione Allestimento. Per le Proposte di Consegna intestate ad un Cliente estero, è prevista la possibilità di generare anche la Fattura Pro-Forma.

Attività Propedeutiche

Ai fini di una corretta esecuzione della funzione, è opportuno verificare che:

Generazione Fattura Pro-Forma per Cliente estero

La generazione della Fattura Pro-Forma è eseguita con la Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma. La Pro-Forma generata in questa fase Non può essere interrogata dalla funzione di Inquiry Movimenti Magazzino, perchè si tratta di un documento ancora da definire, ma attraverso l'apposita query GQM.

La stampa della Fattura Pro-Forma è prevista solo per i Clienti esteri, ossia quei soggetti per i quali il campo anagrafico Soggetto IVA assume uno dei seguenti valori:
2 = Cliente CEE

3 = Extra CEE

4 = Repubblica di San Marino
Una volta stampata la Fattura Pro-Forma, in caso di modifica, sarà necessario annullare l'Allestimento, modificare l'Ordine e ripetere la generazione: in questo caso infatti, sarà attribuita alla Fattura Pro-Forma una nuova numerazione
Se la stampa della Fattura Pro-Forma Non è eseguita contestualmente alla generazione della Proposta di Consegna, ma si preferisce richiederla in seguito, sarà necessario annullare l'Allestimento e ripetere la generazione, per il Cliente o i Clienti a cui intestare la Pro-Forma

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito Filtro

Deposito Spedizione
Campo ad impostazione obbligatoria.

Cliente
È possibile visualizzare gli Ordini di un singolo Cliente o di tutti.
Analogamente, la generazione della Fattura Pro-Forma può essere richiesta per singolo Cliente o per tutti i Clienti appartenenti al Mastro «estero»: impostare il codice Cliente oppure il Mastro, a seconda dei casi.
È attiva la ricerca per Denominazione (tasto F6) e Codice (tasto F8).

Allestimento
È visualizzato il Profilo logistico impostato nell'Anagrafica Cliente.
Se il Profilo logistico è «0 - Collettame», sarà prodotta una picking-list perchè il collettame Non può essere stampato.
In caso di allestimento collettame, il numero dei posti pallet virtuali è determinato in base alla seguente formula: posto 100 un pallet, per ogni Articolo è determinata e sommata la % di capienza del numero colli presenti nella picking-list, in base al block&tier dell'Articolo stesso; nel caso di block&tier a 0 (zero), sarà sommato il numero colli. Il totale derivante da questa formula sarà stampato nei dati al piede del Documento.

Consegna
Impostare la data di Consegna degli Ordini da visualizzare.

Proposta Unica
Attivando questo check-box, tutti gli Ordini selezionati saranno accorpati in un'unica Proposta di Consegna. Quest'opzione è valida solo se l'Utente ha impostato un singolo Cliente e si tratta di un Cliente estero (campo Soggetto IVA uguale 2, 3 o 4).

Spedizioniere
L'indicazione dello Spedizioniere è indispensabile perchè il programma calcola in automatico la cubatura del mezzo e verifica se l'evasione dell'Ordine può essere effettuata con un solo carico.

Tipo
Indica la tipologia del mezzo da utilizzare per il trasporto. Il programma verifica la capienza degli Ordini selezionati in base alle caratteristiche del tipo mezzo (portata, cubatura, numero massimo di pedane trasportate) e, in caso di sconfinamento, fornisce apposita segnalazione.

Dopo aver impostato i parametri di filtro, il programma visualizza tutti gli Ordini da evadere (Stato E) di uno o più Clienti, entro la data di Consegna richiesta. Per i Clienti esteri, è fornito l'elenco di tutti gli Ordini per i quali generare la Proposta, prevedendo un'apposita colonna per la richiesta di stampa della Fattura Pro-Forma:

Generazione Proposta di Consegna: visualizzazione Ordini da evadere

Colonna TAC - Tipo Allestimento Consegne

In questa colonna è specificato il Tipo Allestimento. Alcuni dei valori previsti sono elencati di seguito:: 0 = collettame; 1 = pallet standard; 2 = demi-pallet 110 cm; 3 = demi-pallet 150 cm; 4 = demi-pallet 120 cm; 5 = demi-pallet 125 cm; 6 = demi-pallet 130 cm; 7 = demi-pallet 135 cm; 8 = demi-pallet 140 cm

Colonna BR

Può assumere i seguenti valori e colori:: S per indicare che l'Ordine è stato stampato sul Brogliaccio (cella a sfondo verde); R per indicare che c'è un residuo Ordini (cella a sfondo rosso); SR per indicare che l'Ordine è stato stampato sul Brogliaccio e c'è anche un residuo Ordini (cella a sfondo verde)

Check-box di attivazione

Attivare il check-box corrispondente agli Ordini d'interesse. Per i Clienti intestatari di più Ordini, cliccando sulla check-box del Conto, il programma provvederà ad attivarli tutti.

Colonna Giro

In fase di emissione delle Fatture, le stesse saranno ordinate in base al Giro consegne da effettuare.

Pulsante - Selezione Articoli da evadere

Questo pulsante attiva la possibilità d'indicare gli Articoli e le Quantità da evadere, quindi da includere nella Proposta di Consegna. Cliccando sul pulsante corrispondente all'Ordine da evadere, il programma visualizza in un'altra videata l'elenco degli Articoli e le quantità dell'Ordine, che risultano ancora da evadere:

Videata selezione Articoli da evadere

Nella parte superiore della videata, oltre agli estremi dell'Ordine (Cliente, Data e Numero), qualora siano presenti Articoli da produrre su Commessa, sarà indicato anche lo stato di avanzamento della Produzione.

Nel data-grid invece, sono elencati tutti gli Articoli che compongono l'Ordine e sono fornite per ciascuno le seguenti informazioni:

Le suddette colonne sono solo informative. L'Utente può invece operare sulle ultime tre: U.C., Colli e Quantità, proprio per indicare la quantità da evadere e allestire per ciascun Articolo. Per selezionare le righe da evadere, è sufficiente attivare il check-box corrispondente all'Articolo d'interesse.
Per spostarsi velocemente da una riga all'altra, cliccare sull'apposito pulsante .
Completate le modifiche opportune, cliccare sul pulsante di Convalida per la conferma definitiva.

Considerazioni finali

Se nell'Ordine sono presenti Quantità cedute come Sconto Natura/Merce, Non è possibile evadere quantità inferiori a queste
Gli Ordini evasi parzialmente sono considerati ancora da evadere e, per chiuderli definitivamente, è necessario utilizzare l'apposita funzione di Troncamento
Dopo aver confermato l'evasione parziale di un Ordine, nell'elenco degli Ordini da allestire, nella videata principale, il Numero e la Data Documento saranno riportati in giallo
Nell'elenco degli Ordini da evadere, qualora si selezioni un Ordine con Articoli da evadere prodotti su Commessa, ma la cui produzione Non risulta completata, si aprirà un'apposita window, che permette di evadere parzialmente l'Ordine.

Generata la Proposta di Consegna, si procede con la fase di Definizione Allestimento.

Rel. 6.1.8.3

2. Definizione Allestimento

La funzione di Definizione Allestimento prevede, in base alle Proposte selezionate dall'Utente, la generazione delle Unità di Carico a cui sono assegnati il Numero di Unità e il Numero di Pila, con relativa posizione.
La generazione delle Unità di Carico è eseguita in base ai seguenti criteri:

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
Impostare il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.

Cons. N.
La prima parte di questo campo, composta da massimo 3 caratteri, identifica il Codice Client che ha generato la Proposta; la seconda parte invece, corrisponde al numero della Consegna. In corrispondenza di quest'ultimo, impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco degli Ordini da cui è stata generata la Proposta di Consegna.

Definizione Allestimento: window Ordini

Cliente
Inserire il Codice del Cliente o solo il Mastro per includerli tutti.

Spedizioniere
Campo ad impostazione obbligatoria.

Porta/Lato
Questi campi indicano il numero della Porta e il Lato della stessa, sul quale deve essere posizionata la merce.

Dopo aver impostato i suddetti campi, il programma visualizza le Proposte di Consegna corrispondenti ai parametri indicati:

Definizione Allestimento: visualizzazione Proposte di Consegna

Se la Proposta di Consegna evade più Ordini, in questa window saranno visualizzati gli estremi di ciascun Ordine in corrispondenza di ogni Articolo.

Pulsante - Modifica & Cancella Allestimento

Per accedere alla funzione di Modifica & Cancella Allestimento.

Pulsante - Composizione Carico

Per accedere alla funzione di Composizione Carico, nel caso si voglia modificare la composizione del carico generata in automatico.

Pulsante - Parametri Stampa Packing list

Permette di selezionare il report da produrre in fase di Definizione Allestimento.
Nel caso l'Allestimento non sia gestito attraverso l'uso dei palmari, i reports Packing list generati saranno consegnati manualmente ai magazzinieri, che potranno quindi procedere alla preparazione del carico per gli spedizionieri.

Completata questa fase, solo nel caso l'Allestimento sia gestito attraverso i palmari, si procede con la funzione di Avviamento Allestimento.

2. Definizione Allestimento: Composizione Carico in Pile

La funzione di Composizione Carico, accessibile in fase di Definizione Allestimento, consente di ricomporre il carico in pedane e pile, attraverso piccole modifiche rispetto alla composizione generata in automatico. Questa funzione dunque, consente di rimuovere eventuali imperfezioni, riscontrate nella composizione di carichi costituiti in prevalenza da mix-pallet.

Composizione Carico in Pile

Oltre all'intestazione, la videata risulta strutturata in quattro sezioni:

Dsx

-

area superiore a sinistra

-

contiene la composizione originaria del Carico

Ddx

-

area superiore a destra

-

contiene la nuova composizione del Carico

Fsx

-

area inferiore a sinistra

-

contiene le Unità di Carico elementari

Fdx

-

area inferiore a destra

-

contiene le Unità per comporre la Pila corrente

La sezione Dsx conterrà inizialmente l'Allestimento, come da riepilogo Unità di Carico. Man mano che il Carico sarà ricomposto, le Pile contenute in questa sezione saranno spostate nelle altre; al termine dell'operazione dunque, la sezione Dsx sarà vuota.

Il Carico è rappresentato da una struttura gerarchica ad albero, articolata su 3 livelli:: il 1° livello rappresenta il Carico complessivo; il 2° livello rappresenta la Pila; il 3° livello rappresenta i Pallets che compongono la Pila

Portandosi su un qualsiasi ramo dell'albero e cliccando con il tasto destro del mouse, saranno elencate le operazioni consentite:
>> sul Carico:: 01 - Conferma Carico
tutte le Pile presenti nella sezione Dsx saranno spostate nella sezione Ddx; 02 - Scomponi Carico
tutte le Pile presenti nella sezione Ddx saranno spostate nella sezione Fsx

>> sulla Pila:: 03 - Conferma Pila
la Pila selezionata sarà spostata nella sezione Ddx; 04 - Scomponi Pila
la Pila selezionata sarà spostata nella sezione Fsx

>> sul Pallet:: 05 - Conferma Pallet
il Pallet selezionato sarà spostato nella sezione Fdx; 06 - Scomponi Pallet
il Pallet selezionato sarà spostato nella sezione Fsx

La sezione Fsx conterrà le Unità di Carico elementari utili alla composizione di Pallets e Pile, che potranno essere spostate selettivamente nella sezione Fdx, man mano che sarà necessario.

Nella sezione Fdx saranno composti ed impilati i Pallets, le cui Unità derivano dalle sezioni Dsx e Fsx; sarà comunque possibile riportare una o più Unità nella sezione Fsx.
Una volta definita la Pila, questa potrà essere spostata nella sezione Ddx: in quest'area potranno essere spostate Unità di Carico necessarie alla composizione di più Pile. Sarà la funzione che le sposta nella sezione Ddx ad occuparsi di impilarle, in base all'altezza del mezzo.
La sezione Ddx contiene le Pile definite, con possibilità per l'utente, di scomporle in modalità selettiva o massiva.

Mediante un apposito pulsante , presente sull'intestazione della videata, è possibile eventualmente annullare e ripetere la funzione.

La conferma dell'operazione invece, provvede ad assestare definitivamente le Unità di Carico e a stampare eventualmente le Packing list, secondo le modalità richieste.

Gestione Small-Pallets

A tal fine infatti, nell'ambito della tabella procedurale è stato introdotto un nuovo indicatore, che proprio in fase di Composizione Carico, inibisce la formazione di mix-pallets a favore di small-pallets. In questo caso, ogni small-pallet sarà trattato come unità autonoma fornita di un proprio supporto e di SSCC, componibile con pallet e demi-pallet, anche su pile con più di due piani.

Rel. 6.4.7.0

3. Avviamento Allestimento

Funzione di conferma delle Proposte di Consegna.

Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
Impostare il Deposito da cui movimentare gli Articoli oppure attivare la ricerca per Denominazione (tasto F6) o per Codice (tasto F8).

Cons. N.
La prima parte di questo campo (massimo 3 caratteri) corrisponde al Codice Client che ha definito l'Allestimento, mentre la seconda parte indica il numero della Consegna. Impostando il tasto F8 su quest'ultimo campo, si ottiene l'elenco di tutte le Proposte definite.

Cliente
Inserire il Codice del Cliente o solo il Mastro per includerli tutti. È attiva la ricerca per Denominazione (tasto F6) e per Codice (tasto F8).

Data

Viaggio

Spedizioniere
Campo ad impostazione obbligatoria: è attiva la ricerca per Denominazione (tasto F6) e per Codice (tasto F8).

Porta/Lato
Questi campi indicano il numero della Porta e il Lato (destro/sinistro) della stessa, sulla quale deve essere posizionata la merce.

Avviamento Allestimento

Sull'intestazione della videata sono presenti i seguenti pulsanti:: - per accedere alla funzione di Avanzamento; - per accedere alla funzione di Abbassamento; - per accedere alla funzione Monitoring Ubicazioni

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:: - window Destinazione diversa; - window Dettaglio Articoli; - per accedere alla funzione di Modifica & Cancella Allestimento; - window Parametri stampa Packing list

Dopo aver selezionato le Proposte da avviare, confermando, il programma genera le missioni di Allestimento e quelle di Abbassamento: per ciascuna missione, è possibile indicare il DSPm a cui farle pervenire, la data e l'ora di affidamento.

NOTA

Le missioni di Abbassamento dovrebbero essere affidate prima di quelle di Allestimento, affinchè gli allestitori trovino nell'area picking tutte le referenze di cui necessitano per comporre il carico.

Avviamento Allestimento: window Parametri affidamento missioni

Il check-box missioni Abbassamento (mAb), la cui attivazione serve a generare le missioni di Abbassamento, è presente solo se:

Spuntando il check-box missioni Allestimento (mAl), è spuntata automaticamente anche quella relativa agli Abbassamenti (mAb). Al fine di ottimizzare le operazioni di Abbassamento, il Fabbisogno è raggruppato per Articolo e per Block & Tier, per generare quindi le missioni.

NOTA

Note sulla Gestione Abbassamenti.

In fase di Avviamento Allestimento, il programma controlla la presenza di eventuali righe su cui le Quantità allestite risultino inferiori alle Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce. In un'ipotesi di questo tipo, è fornito un messaggio di errore per informare l'Utente della presenza di Articoli in questa condizione e, contestualmente, è aggiornato il Log Forzature, consultabile dall'apposita funzione (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).
Il Documento assume lo Stato di «Documento incompleto» e l'Utente dovrà richiamarlo in Manutenzione, per adeguare le Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce alle Quantità complessive.

Pulsante - Avanzamento

Per conoscere lo stato di avanzamento dell'Allestimento, cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene la situazione degli Ordini allestiti con indicazione di una serie di dati, tra cui lo Spedizioniere, il Numero e la Data della Proposta di Consegna e il numero di Colli allestiti.

Per la visualizzazione delle Proposte di Consegna sono stati utilizzati colori differenti, in base allo Stato di ciascuna:

-

per le Proposte «Generate»

-

per le Proposte «Definite»

-

per le Proposte «Avviate»

-

per le Proposte «Allestite»

Ottenuta la visualizzazione delle Proposte di Consegna, è possibile, attivando il check-box corrispondente e solo per le Proposte «Definite» (collettame) e «Allestite», richiedere la generazione contestuale del Documento di Trasporto, a condizione che l'utente sia abilitato ad emettere Documenti di Consegna.

Completata la generazione del Documento di Trasporto, il programma cambia lo Stato della Proposta in «Emesso Documento» e visualizza gli estremi dello stesso.

In caso di generazione D.d.t. di trasferimento tra Depositi, se l'utente Non conferma il Carico sul Deposito di destinazione, il programma provvede a visualizzare un messaggio attenzionale con la possibilità di:

In caso di mancata generazione del Documento di Carico (uscita con forzatura), richiamando in manutenzione il Documento primario di trasferimento, il programma controlla che esista il movimento corrispondente sull'altro Deposito e, in mancanza, fornisce segnalazione all'utente.

Se la Proposta è stata avviata con missioni, cliccando sul pulsante nella window di Conferma Allestimento, è possibile verificare lo stato di avanzamento di ogni missione associata alla Proposta.

Pulsante - Abbassamento

La funzione di Abbassamento è utile per l'indicazione del numero dei pallets da spostare nell'area picking. Cliccando sulla seconda icona della videata , si accede ad una window in cui è richiesto l'inserimento di dati per l'esecuzione della missione.

Attraverso il pulsante , è possibile effettuare l'aggiornamento della videata in due modalità differenti:

Se il palmare invia la missione e l'aggiornamento avviene in maniera automatica, il programma provvede ad aggiornare il numero delle pedane abbassate ed il numero residuo delle pedane è evidenziato con il colore rosso.

Se, invece, l'abbassamento avviene in maniera manuale e non è eseguita la missione, il check-box deve essere attivato manualmente.

Se la Proposta di Consegna evade più Ordini, in questa window saranno visualizzati gli estremi di ciascun Ordine in corrispondenza di ogni Articolo.

Pulsante - Parametri Stampa Packing list

Permette di selezionare il report da produrre in fase di Avviamento Allestimento.

L'ultimo campo della videata, individuato dalla lettera m (missione), consente, se attivo, di generare la missione degli Ordini da inviare ai palmari. Effettuata la scelta degli Ordini da inviare, in seguito a Convalida, è generata la missione.

Effettuata la convalida dei dati, si può procedere alla Generazione del Documento di Trasporto.

3. Avviamento Allestimento: note sulla Gestione Abbassamenti

Note sulla Gestione Abbassamenti

Si consideri l'Anagrafica Ubicazioni a Picking dell'Articolo 33100, in cui sono riportate una serie d'informazioni che, se aggiornate correttamente, dovranno fornire la giacenza dell'Articolo nell'area di Allestimento.

Articolo 33100: Anagrafica Ubicazioni a Picking

La situazione rappresentata in videata indica che:

Le funzioni che alimentano i suddetti progressivi sono:

4. Ristampa Allestimento

.

Rel. 6.3.1.0

5. Lista Proposte Consegna

Da questa funzione è possibile ottenere la Lista delle Proposte di Consegna, corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, prima di eseguirne eventualmente la stampa. La Lista è fornita a video in modalità data-grid e può essere stampata, generata in formato xml, nonchè inviata come allegato pdf ad una e-mail.

L'invio della e-mail con la lista delle Proposte di Consegna è subordinato alla definizione del , nell'ambito della Tabella procedurale . In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici.

NOTA

L'invio via e-mail della Lista può essere gestito anche in .

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Deposito
L'impostazione di questo campo permette di selezionare solo le Proposte di Consegna di un singolo Deposito.

Data dal... al
Per selezionare solo le Proposte di Consegna che rientrano nel range temporale specificato.

Stato Proposte
Per selezionare solo le Proposte di Consegna aventi un determinato Stato:: I = non allestite; 1 = generate; 2 = in definizione; 3 = definite; 4 = in avvio; 5 = avviate; 6 = avviate missioni; 7 = allestite

NOTA

Impostare spazio per selezionare tutte le Proposte di Consegna, a prescindere dallo Stato.

Escludi quelle generate nelle ultime ore
Possibilità di escludere le Proposte di Consegna generate nelle ultime x ore.

Lista Proposte di Consegna in modalità data-grid

A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile eseguire la stampa della Lista oppure generarla in formato xml (la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale). Il pulsante invece, permette d'inviare la Lista, in formato pdf, come allegato ad una e-mail, a tutti gli Interlocutori della Ditta aventi Ruolo «1706 - Operatore Ordini Clienti».

NOTA

Per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella Tabella procedurale , in corrispondenza della Classe documentale LPCK.

7. Modifica & Cancella Allestimento

La funzione di Modifica & Cancella Allestimento, accessibile anche in fase di Definizione e Avviamento, permette di manutenere le Proposte di Allestimento con finalità di Modifica o Cancellazione. In fase di modifica Proposta inoltre, solo con riferimento ai mix-pallet, sono previste le funzionalità di Troncamento e Stralcio Strati.

Modifica Proposta di Allestimento

In seguito alla generazione, le Proposte di Allestimento possono subire una serie di modifiche, tra cui ad esempio, la variazione dell'abbinamento delle pile, la modifica del numero Colli e della Quantità di ciascun Articolo, nonchè l'integrazione con nuove referenze.

Operativamente, selezionare dal menù principale il Tipo lavoro «Modifica» quindi accedere alla presente funzione. Impostare i riferimenti della Proposta da modificare oppure, dopo aver inserito il Numero, digitare il tasto F8 per selezionarla dall'apposita find-grid.

Richiamata la Proposta d'interesse, il programma ne visualizza le righe in formato data-grid:

Visualizzazione Proposta in formato data-grid

Per accedere alla fase di Modifica, è sufficiente cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. Effettuate le modifiche opportune, cliccando sul pulsante presente nella videata principale, è possibile ricalcolare in automatico l'assestamento delle pedane.

Modifica Proposta di Allestimento

Le colonne Tipo Supporto possono assumere i seguenti valori:

1 - PI

=

pallet intero

2 - DM

=

demi-pallet

3 - PM

=

pallet misto

4 - SM

=

small-pallet

8 - Coll

=

collettame

La sigla identificante il pallet misto è sempre evidenziata dal colore rosso perchè è l'unico pallet che contiene due o più Articoli.

Con riferimento ai pallet misti o mix-pallet sono previste le seguenti funzionalità:

Troncamento Strati

Permette di troncare il singolo strato e NON necessariamente l'intera unità di carico.

Questa funzionalità si attiva cliccando sul pulsante nella colonna Tronca e permette di accedere ad una window, in cui sono indicati i vari strati che compongono il mix-pallet, con possibilità di selezionare solo quelli che s'intende eliminare dall'Allestimento. Attivare la check-box corrispondente alle righe da troncare, quindi cliccare sul pulsante di convalida .

Dopo la conferma, se gli strati sono stati cancellati tutti, anche la riga del mix-pallet sarà rimossa dallo schermo; in caso di cancellazione parziale invece, la riga NON sarà rimossa dallo schermo.

In entrambi i casi, il programma provvederà ad aggiornare i progressivi relativi al Peso, al Volume e al numero Pile.

Troncamento Strati Mix-Pallet

Stralcio Strati

Permette di stralciare il singolo strato e NON necessariamente l'intera unità di carico.

Operativamente, cliccando sulla check-box corrispondente alla riga d'interesse, saranno evidenziati in una window i vari strati che compongono il mix-pallet, consentendo di selezionare solo quelli che s'intende eliminare dall'Allestimento. Attivare la check-box corrispondente alle righe da stralciare, quindi cliccare sul pulsante di convalida .

La window proposta è la seguente:

Stralcio Strati Mix-Pallet

Dopo la conferma, se gli strati sono stati selezionati tutti, la riga del mix-pallet resterà invariata e la check-box corrispondente risulterà disattiva. In caso di stralcio parziale invece, la riga del mix-pallet sarà aggiornata con i dati relativi al numero Colli, Volume e Peso della riga; mentre per ogni strato non stralciato, sarà generata una nuova unità di carico di tipo Collettame.

In entrambi i casi, il programma provvederà ad aggiornare i progressivi relativi al Peso, al Volume e al numero Pile.

Integrazione Proposta di Allestimento

Sull'intestazione della videata è presente un apposito pulsante che permette, dopo aver selezionato la Proposta d'interesse, di procedere all'inserimento di uno o più Articoli:

Integrazione Proposta di Allestimento: window inserimento Articolo

Nella window d'inserimento Articolo valorizzare opportunamente i seguenti campi:

Tipo Supporto
Sono previsti i seguenti valori:: 1 = pallet intero; 2 = demi-pallet; 3 = pallet misto; 4 = small-pallet; 8 = collettame

Posizione
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = sfuso; 2 = piano unico (confezione pila 1 pedana); 3 = piano pesante (prodotto pesante); 5 = piano base; 7 = piano inferiore; 8 = piano intermedio; 9 = piano superiore

Piano
Specificare la posizione dell'Articolo all'interno della pila: i valori da 2 a 7 indicano piani alti, mentre 1 indica il piano basso.

SSCC
Lasciando a 0 (zero) questo campo il programma provvederà, dopo apposita convalida dell'utente, a generare un nuovo SSCC.

NOTA

Attenzione: la riga immessa NON avrà le Condizioni Commerciali compilate e pertanto, sarà cura di chi conferma la Proposta in Documento di Consegna, richiamarlo in modifica ed applicare le Condizioni in essere.

Cancellazione Proposta di Allestimento

Operativamente, selezionare dal menù principale il Tipo lavoro «Cancellazione» quindi accedere alla presente funzione. Impostare i riferimenti della Proposta da cancellare oppure, dopo aver inserito il Numero, digitare il tasto F8 per selezionarla dall'apposita find-grid.

Il programma propone il seguente messaggio, nel caso la Proposta da cancellare sia stata generata con missione:

Messaggio decisionale: Confermi cancellazione?

In caso contrario invece, prima di procedere alla cancellazione definitiva della Proposta, è richiesta conferma con il tasto F3:

Messaggio decisionale: F3 per cancellare Proposta

In entrambi i casi confermando la cancellazione, il programma provvede automaticamente ad impostare lo Stato della Proposta come «da Generare».

10. Manutenzione & Assestamento

.

15. Allestimento Consegne FRESCO

Rel. 6.4.3.0

1. Generazione

In fase di Generazione delle Proposte di Consegna per il Fresco, il parametro di filtro Cliente Non sarà più utilizzato per selezionare gli Ordini solo in base al Conto di Consegna, ma anche per filtrarli in base al Rapporto Contabile. In questo modo, a video sarà fornito l'elenco degli Ordini in essere del Rapporto Contabile.

2. Gestione Allestimento

.

3. Fabbisogno Picking

.

4. Ristampa Allestimento

.

5. Borderaux

Se la funzione di Stampa Borderaux è eseguita prima dell'Avvio Consegne Fresco, le informazioni sul Numero e sul Peso dei Supporti risulteranno da un calcolo presunto.

Per quanto concerne i D.d.t. annullati, se l'annullamento è eseguito prima della Stampa Borderaux, i D.d.t. Non risulteranno nel report.

7. Cancella Allestimento

.

9. Emissione Documento Consegna

.

11. Avvio Consegne Fresco

Questa funzione permette all'Utente di guidare e monitorare tutte le operazioni di allestimento di un carico, assegnato ad uno o più Spedizionieri. L'obiettivo è quello di rilevare i dati più importanti, che risultano dalle misurazioni fatte in fase di carico, quindi generare tutti i Documenti necessari ai fini della spedizione (Tipo lavoro Elaborazione).

Selezionando dal menù principale il Tipo lavoro Interrogazione, invece, è possibile conoscere quanto avvenuto in fase di Avvio Consegne di un qualunque viaggio, con Data Documento inferiore alla Data attuale.

NOTA

Il Tipo lavoro è sempre evidenziato nella videata di testa con la dicitura «Elab» per l'Elaborazione oppure «Inquy» per l'Interrogazione: in quest'ultimo caso ovviamente, Non è possibile effettuare alcuna modifica nè sulle pesate nè sui Documenti di Consegna.

Modalità Operative

La funzione prevede due modalità operative:: 1 - per Documento; 2 - per Referenza

Modalità Operativa per Documento

Si suggerisce di seguire la modalità per Documento nell'ipotesi di carichi assegnati ad uno Spedizioniere, sia esso navetta o vettore, qualora i Destinatari facciano capo a diversi Conti di Fatturazione e ciascuna consegna sia di dimensioni ridotte in termini di peso/quantità.

Dopo aver impostato la Ditta, l'Anno contabile e la Data movimento, procedere all'inserimento dei seguenti campi:

Filiale

Deposito

Spedizioniere
Il programma controlla che sullo Spedizioniere risulti valorizzato il Conto Cliente e provvede a segnalare eventuali anomalie.

Documenti del
Impostare la Data di Consegna dei Documenti da visualizzare: questa data Non può essere anteriore rispetto alla data attuale.

Avvio Consegne Fresco: impostazioni iniziali

Dopo la conferma , il programma visualizza tutti i Documenti di Consegna corrispondenti alle selezioni fatte, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:

La funzione di Avvio Consegne Fresco permette di gestire correttamente i D.d.t. annullati: in particolare, se annullati prima dell'esecuzione della funzione, i D.d.t. Non saranno visualizzati nell'elenco dei Documenti da allestire; se invece sono annullati al rientro del Vettore, per mancata consegna, i D.d.t. annullati saranno evidenziati su sfondo rosso.

Avvio Consegne Fresco: visualizzazione Documenti da allestire

Pulsanti

In corrispondenza di ciascuna riga sono presenti i seguenti pulsanti:

Pulsante

Cliccando su questo pulsante, il cursore si posiziona sulla maschera di piede:

Avvio Consegne Fresco: visualizzazione dettaglio

La maschera è suddivisa nelle seguenti sezioni:

NOTA

La selezione del Documento da elaborare è anche possibile impostando manualmente il numero della Proposta di Consegna o mediante lettura del codice a barre stampato su di essa.

Pulsante

Cliccando sul pulsante corrispondente agli estremi del Documento, si attiva la visualizzazione della window relativa alla Destinazione della merce:

Avvio Consegne Fresco: window Destinazione merce

Pulsante

Mediante questo pulsante è possibile accedere direttamente alla funzione di Modifica Documento, per apportare le variazioni necessarie, in caso di incongruenza tra Peso teorico e Peso effettivo della merce. Dopo aver confermato le modifiche al Documento, i dati forniti a video saranno ricalcolati e visualizzati nuovamente.
Il Documento richiamato, se modificato, potrà essere stampato contestualmente alla modifica o in un momento successivo, dopo aver confermato l'intero viaggio.

Pulsante

La funzione è in grado di calcolare, in base al Peso della merce e al Tipo di Supporti specificato nell'Anagrafica del Cliente, il Numero e il Tipo di Supporti presumibilmente impiegati. Se il dato calcolato è conforme al numero di Supporti effettivamente utilizzati, è possibile confermare il dato in questa fase, evitando d'indicarlo separatamente in fase di pesata.

Modalità Operativa per Referenza

Si suggerisce di adottare la modalità per Referenza nell'ipotesi di carichi assegnati ad uno Spedizioniere, sia esso navetta o vettore, qualora i Destinatari facciano capo ad un unico Conto di Fatturazione e le referenze siano in numero ridotto ma in quantità cospicue.

In questo caso Non sono visualizzati i Documenti ma gli Articoli e per ciascuno, sono visualizzate le seguenti informazioni:

Avvio Consegne Fresco - modalità operativa per Referenza

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi gli stessi pulsanti descritti nella sezione precedente, l'unica differenza riguarda il pulsante , che permette di accedere alla Manutenzione Documento. In questo caso infatti, poichè i Documenti relativi all'Articolo selezionato potrebbero essere più di uno, in basso a sinistra saranno elencati tutti i Documenti e cliccando sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, sarà possibile accedere alla manutenzione del Documento selezionato.

Output della Funzione

Descritta la funzione, è opportuno soffermarsi sui risultati da essa forniti:

Conferma

In seguito alla conferma dell'Operatore, il programma controlla che tutte le righe visualizzate siano state sottoposte a pesata. Se il controllo da esito negativo, è fornito a video un messaggio attenzionale ed è possibile confermare il carico, solo forzando con il tasto F3. In caso di forzatura, Non saranno stampati i Documenti di Consegna e i Borderaux e Non sarà generato il Documento di Scarico Supporti.

Cambio Modalità Operativa

Se un Carico elaborato per Documento è invece richiamato in modalità per Referenza, o viceversa, il programma provvede a segnalare l'evento con un messaggio a video. In questo caso, se è necessario ripetere le operazioni di carico, utilizzando una modalità operativa diversa, l'Utente può forzare il messaggio con il tasto F3. Gli eventi registrati relativamente ai pesi per Documento (o per Referenza) e l'eventuale Documento di Scarico saranno annullati in automatico e la registrazione ripartirà dall'inizio.

Rel. 6.2.3.0

15. Acquisizione Reso Fisico

Questa funzione permette di acquisire il Reso fisico degli Articoli, riportati dai vari Vettori dopo aver completato le consegne.
Per accedere a questa funzione è indispensabile:

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, l'Utente deve indicare:

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle registrazioni di Reso già fatte per i vari Spedizionieri, con possibilità di modificarle (pulsante ) o cancellarle (pulsante ). Per inserire una nuova registrazione di Reso, invece, cliccare sul pulsante .

La registrazione del Reso effettivo avviene nella parte inferiore della videata, in cui sono presenti i seguenti campi:

Spedizioniere
È possibile indicare lo Spedizioniere finale che ha effettuato la Consegna a cui si riferisce il Reso. Sull'Anagrafica dello Spedizioniere deve essere impostato il Fornitore e, se allo Spedizioniere è associata una Navetta, questa sarà proposta in automatico.

Navetta
È possibile indicare la Navetta che ha effettuato la Consegna a cui si riferisce il Reso.

Articolo
Impostare un Articolo «fittizio» su cui registrare il Reso effettivo: l'Articolo deve appartenere al Settore indicato nei Parametri Funzionali Ditta e deve avere Unità di Misura Base Kg. In fase di nuova registrazione, è proposto l'Articolo default eventualmente impostato nei Parametri Funzionali Ditta.

Peso Lordo

Tara
Cliccando sul pulsante , è possibile indicare il Tipo ed il Numero di Supporti utilizzati per la pesata, in modo da calcolare in automatico la Pedana.

Peso Netto
È calcolato in automatico in base al Peso Lordo e alla Tara, ma è comunque possibile modificarlo manualmente.

Rel. 6.2.3.0

16. Confronto Reso Fisico/Contabile

Questa funzione permette di confrontare il Reso fisico con quello contabile registrato.

I parametri di filtro della funzione sono:

Deposito
Impostare il Deposito di registrazione del Reso.

Spedizioniere
È possibile indicare un singolo Spedizioniere oppure, impostando 0 (zero), interrogarli tutti.

Tipo
Impostare 1 per interrogare solo gli Spedizionieri finali, quindi escludere le Navette, altrimenti 0 (zero) per selezionare tutto.

Data dal... al
Impostare il range di Date entro il quale selezionare le registrazioni di Reso fisico e contabile.

Il programma visualizza un data-grid in cui, per Spedizioniere e Data, sono indicati il Reso fisico e contabile registrato e l'eventuale differenza tra i due valori.

Cliccando sull'apposito pulsante , le informazioni visualizzate nel data-grid saranno riportate in un report xml.

16. Allestimento Ordini FLIGHT

1. Generazione Proposte

Questa nuova funzione permette di:

Modalità Operativa

La videata d'accesso alla funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito filtro
Mediante l'indicazione del Deposito di filtro è possibile ottenere l'elenco degli Ordini relativi al Deposito impostato. Lasciando a 0 (zero) il campo invece, NON sarà effettuato alcun controllo.

Deposito di Spedizione
Il Deposito di Spedizione è quello da cui effettuare la consegna.

C/Fatturazione
Nel caso di cessione premi con Causale Trasporto «Cessione Gratuita», sarà richiesto il Conto del Cliente di Fatturazione, ossia il Cliente a cui intestare prima il Documento di Trasporto e poi la Fattura riepilogativa. L'impostazione di questo campo permette la successiva emissione di un'Autofattura: in questo caso infatti, il Cliente di Fatturazione impostato corrisponde generalmente all'Azienda che gestisce il Concorso a premi.

NOTA

Questa funzionalità è stata prevista per eventuali e successive implementazioni.

Se invece gli Articoli promozionali sono Articoli estranei all'attività dell'Azienda (ad esempio biciclette per un'Azienda vinicola), la cessione di questi Articoli è a titolo di Omaggio.

Consegna
Un ulteriore parametro di filtro è la data di Consegna, mediante la quale è possibile includere nell'elenco degli Ordini da evadere, quelli da consegnare entro la data impostata.

Spedizioniere
Mediante l'impostazione del codice Spedizioniere è possibile:

NOTA

Nel caso di consegna cumulativa, se sull'Anagrafica dello Spedizioniere NON risulti indicato il Conto Clienti, il programma provvederà a segnalarlo con apposito messaggio e non sarà possibile procedere.

Generazione Proposte: impostazioni iniziali

>>> Selezione Articoli - Impostazione Quantità Limite da Evadere

Completate le impostazioni iniziali, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati, con possibilità d'indicare per ciascuno, la Quantità Limite da evadere. Lasciando a 0 (zero) la Quantità, non sarà effettuato alcun controllo in fase di ricerca Ordini Flight; altrimenti sarà proposto l'elenco degli Ordini le cui Quantità rientrano nel Limite impostato.

È inoltre possibile selezionare gli Articoli da consegnare, attivando semplicemente la check-box corrispondente. Qualora la riga dell'Articolo NON sia selezionata, questo sarà escluso dalla ricerca degli Ordini da evadere.

Generazione Proposte: impostazioni Quantità Limite da evadere

Generazione Proposte: impostazione Quantità Limite da evadere

Per modificare la Quantità Limite di un riga, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante quindi impostare la Quantità opportuna. Se s'imposta una Quantità Limite superiore all'Esistenza, la Quantità Limite sarà visualizzata in rosso:

Generazione Proposte: modifica Quantità Limite da evadere

>>> Individuazione Ordini Flight

La fase successiva consiste nell'individuazione degli Ordini Flight (Stato F) da evadere, verificando che:

Dopo la conferma degli Articoli da evadere, ed eventualmente delle Quantità Limite, è proposto l'elenco degli Ordini in cui sono presenti gli Articoli selezionati e le cui Quantità rientrano nei Limiti eventualmente impostati.

Generazione Proposte: visualizzazione Ordini

Sono visualizzate in giallo le righe degli Ordini che saranno evasi parzialmente, perchè è stato raggiunto il limite delle Quantità impostate. In questo caso l'utente avrà la possibilità di escluderlo dall'evasione ovvero evaderlo parzialmente.

Gli Ordini scartati perchè non rientrano nei limiti impostati, saranno invece visualizzati nella sezione di destra, con possibilità d'inserirli tra gli Ordini da evadere, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante :

Generazione Proposte: visualizzazione Ordini

Dopo aver selezionato l'Ordine da includere, la videata si presenta nel seguente modo:

Generazione Proposte: visualizzazione Ordini

Sono attivi in corrispondenza di ciascuna riga i seguenti pulsanti:: a per visualizzare l'eventuale Destinazione diversa dell'Ordine; a per visualizzare il dettaglio degli Articoli presenti nell'Ordine

La conferma di quest'ultima selezione produce l'elenco analitico per Cliente/Ordine degli Articoli da evadere, con possibilità per l'utente di modificare le Quantità da consegnare.

Generazione Proposte: modifica Quantità da evadere

Per garantire una maggiore leggibilità delle informazioni, a rottura di Cliente, le righe saranno visualizzate a colori alternati. Inoltre, nel caso di evasione parziale di una riga dell'Ordine, in corrispondenza del campo Note sarà visualizzata la dicitura «Evasione parziale».

Dopo quest'ultima conferma:

La generazione del flusso Consegne per Trasportatore avviene solo dopo aver confermato il messaggio attenzionale proposto dal programma:

Il flusso generato sarà memorizzato nella cartella $GD/dif e avrà il seguente formato «SSSSSMMGG.csv»:

SSSSS a Codice Spedizioniere

M a Mese di generazione flusso

G a Giorno di generazione flusso

È riportato di seguito un esempio del flusso Consegne generato da questa funzione:

Causali 46.052 - Ordini Flight (Articoli Promozionali)

Causale per l'immissione o la generazione automatica degli Ordini Flight.

Causale 46.052 - Ordini Flight (Articoli Promozionali)

Causale 46.062 - Consegne Ordini Flight Omaggi

Causale automatica per la generazione del movimento di consegna Ordini Flight intestato al Vettore (consegna cumulativa).

Causale 46.062 - Consegne Ordini Flight Omaggi

Causale 46.060 - Movimenti Articoli Promozionali

Causale per la generazione automatica dei movimenti Clienti in caso di consegna cumulativa.

Causale 46.060 - Movimenti Articoli Promozionali

NOTA

La Causale utilizzata per generare la testa della Proposta è la Causale dell'Ordine Flight; mentre quella utilizzata per generare il dettaglio corrisponde ad una di quelle riportate nelle suddette videate. Nel caso dei movimenti di consegna intestati ai Clienti, la Causale utilizzata per ciascuna riga è la 90.012.
È importante che la Causale utilizzata per la Conferma della Proposta di Consegna degli Articoli Promozionali abbia la stessa Causale Trasporto indicata nella Causale utilizzata per generare l'Ordine Flight (nel nostro esempio 5).
In fase di Conferma, in caso di diversità tra le Causali, il programma visualizzerà apposito messaggio.

3. Conferma Proposte di Consegna

La funzione di Conferma Allestimento esegue la generazione dei Documenti di Trasporto, relativi ai Documenti generati dalla funzione precedente.
Nel dettaglio, la funzione di Conferma Allestimento genera:
È fornito a video l'elenco delle Proposte da confermare. Cliccando sull'apposita check-box si accede, per singolo Documento, alla fase di generazione del Documento di Consegna con:

1 - Emissione SSCC

7 - Stampa Etichette Colli

Questa funzione esegue la generazione e la stampa di Etichette SSCC, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda stessa, che per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (Copacker). In virtù di questa funzione, non è necessario intestare un Deposito ad ogni Copacker, bensì inserire i dati dell'Azienda produttrice (Copacker) nella tabella , da cui saranno assunte tutte le informazioni necessarie alla generazione dell'SSCC.

NOTA

Per l'emissione delle Etichette SSCC sono previsti i formati RTF e barcode.

Rel. 6.3.0.0

Questa funzione esegue la generazione e la stampa di Etichette Collo in formato barcode, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda stessa, che per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (Copacker). In quest'ultimo caso, è necessario inserire i dati dell'Azienda produttrice - Copacker nella tabella .

Solo per le Aziende aventi nel Cluster il Settore di Applicazione «Pastifici», questa funzione presenta alcune particolarità:

Modalità Operativa

La funzione di emissione SSCC/Etichette Collo richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Il programma controlla che sia attiva la Gestione Lotti sulla Ditta indicata e, in caso contrario, fornisce a video apposita segnalazione.

Deposito
Se s'imposta il Deposito, i dati per la generazione dell'SSCC/Etichette saranno assunti dall'Anagrafica del Deposito indicato; se s'imposta l'Azienda Cliente (Codice EAN) invece, i dati saranno assunti dalla tabella .

Turno
È possibile indicare il codice del Turno di Produzione da stampare sulle Etichette: in questo modo, chi dispone di DSPm che registrano la Produzione da fine linea potrà, leggendo le Etichette, assumere come informazione anche il Turno di Produzione.

Utente - Linea Confezionamento
Il codice Utente e la Linea Confezionamento sono dati obbligatori, perchè devono essere riportati sulle Etichette Collo e successivamente letti dal fine linea, per poter essere storicizzati sul D.B. dei movimenti pallets prodotti.

Azienda Cliente
Impostare il codice EAN dell'Azienda Copacker oppure attivare la ricerca con il tasto F8.

Copacker
L'impostazione del Copacker è consentita solo nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dall'apposita Tabella procedurale COP - Copacker ( - 1.1 - 7) ed è ricercabile con il tasto F8.

NOTA

È possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Completato l'inserimento dei dati di testa, il cursore si posiziona sul campo Articolo, su cui è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) e Descrizione (tasto F6): il programma permette di selezionare solo Articoli provvisti di Codice EAN. Se è impostato il codice Azienda del Copacker, forzando con F3 il valore spazio nel campo Articolo, si ottiene l'elenco dei prodotti commercializzati.

NOTA

È possibile selezionare solo gli Articoli la cui Anagrafica è completa e quindi provvista di Codice EAN. Se sull'Articolo Non sono indicati il Codice EAN Confezione e/o Prodotto, il programma visualizza un messaggio di errore e non consente la selezione dell'Articolo.

Lotto
Per ogni Articolo selezionato, imputare il codice Lotto o impostare il tasto F8 per visualizzare tutti i Lotti disponibili.
È possibile stampare le Etichette Collo anche per i Lotti degli Articoli che risultano bloccati: in questo caso è prevista la visualizzazione di un messaggio attenzionale e la possibilità che l'Utente forzi la stampa con il tasto F3.
In caso d'impostazione di un Lotto scaduto, il programma visualizza un messaggio attenzionale e l'Utente può, con il tasto F3, forzare il controllo e procedere con la stampa, con il tasto F4, invece, può modificare la Data di Scadenza del Lotto.

NOTA

Tutte le forzature per la stampa dei Lotti bloccati saranno memorizzate nel Log forzature ( - 1.20 - 2 - 2 - 3)

Dopo l'impostazione del codice Lotto, il programma visualizza:

NOTA

La data di Scadenza è calcolata in automatico dal programma, sommando alla Data di Produzione i Giorni Shelf/Life Fornitore, impostati nella 1° videata dell'Anagrafica Articolo.

Impostare il Numero di Etichette da stampare, in corrispondenza dell'apposito campo.
Nella stampa delle Etichette Collo, per i prodotti che hanno nella Di.Ba. un Componente di tipo «Cartone», codificato come «Componente Jolly», dopo aver convalidato il numero delle Etichette da stampare, si attiva una window da cui è possibile selezionare il cartone da imballo da riportare sulle Etichette. In questo caso, sulle Etichette Collo sarà riportato il cartone selezionato in questa fase, che sarà poi scaricato dai movimenti generati in fase di rilevamento produzione da DSPm.

Emissione SSCC/Etichette Collo

Una volta definite le Etichette/SSCC da stampare, è possibile modificare i dati inseriti (pulsante ) o abbandonare la funzione (pulsante ).
Completate le impostazioni, cliccando sull'apposito pulsante , il programma provvede a stampare le Etichette/SSCC.

Etichette Collo: Campi di Stampa

Sulla Etichette Colli sono riportate, tra le altre, le seguenti informazioni:

I campi di stampa per la gestione del Turno di Produzione sono:

Al fine di semplificare la definizione dei profili di stampa, inoltre, nella stampa delle Etichette Collo sono stati introdotti tre campi relativi alla Data di Scadenza:

Rel. 6.4.7.0

20. Inquiry Missioni RMH

Questa funzione permette di generare, interrogare e manutenere le missioni RMH.

Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzione

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

Modulo
Selezionare il Modulo a cui appartengono le missioni da interrogare.
Attualmente sono disponibili i seguenti Moduli:: E25 = Ciclo Passivo; E27 = Ciclo Attivo; E28 = Magazzino; B31 = Gestione Ce. Di.

Gruppo funzione
Nell'ambito del Modulo selezionato, impostare il Gruppo funzioni delle missioni da interrogare.
Attualmente sono previsti i seguenti Gruppi:: E25DENTM0, per le missioni di Entrata Merce; E27DEODV0, per le missioni relative agli Allestimenti degli Ordini di Vendita da evadere; E27DCONS0, per le missioni relative ai Documenti di Consegna; E28DABBS0, per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi; E28DINVE0, per le missioni relative agli Inventari

NOTA

Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco di tutti i Gruppi funzione disponibili per il Gruppo selezionato.
Lasciare a spazio per includerle tutte.

Codice funzione
Nell'ambito del Gruppo funzioni selezionato, impostare il Codice funzione delle missioni da interrogare.

NOTA

Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco di tutte le funzioni disponibili per il Modulo selezionato.

Deposito
Indicare il Deposito a cui si riferiscono le missioni oppure ricercarlo con il tasto F8.

NOTA

Lasciare a 0 (zero) per includerli tutti.

Client SBH
Indicare il Client SBH (Operatore ) che ha generato le missioni da interrogare.

NOTA

Lasciare a 0 (zero) per includerli tutti.

Identificativo DSP
Impostare l'Identificativo del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

NOTA

Lasciare a spazio per includerli tutti.

Utente DSP
Impostare l'Utente del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

NOTA

Lasciare a spazio per non indicare alcun Utente.

Area operativa
Indicare l'Area operativa delle missioni da interrogare.
Utilizzando il carattere speciale «%», è possibile indicare solo una parte dellArea operativa d'interesse. Così ad esempio, per visualizzare tutte le missioni la cui Area operativa inizia con «00001EODV021», è sufficiente digitare «00001EODV021%».

NOTA

Lasciare a 00000 per non indicare alcuna Area operativa.

Priorità
Indicare la Priorità delle missioni da interrogare. I valori previsti sono visualizzabili nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

NOTA

Lasciare a spazio per Non indicare alcuna Priorità.

Stato
Selezionare lo Stato delle missioni da interrogare
Sono ammessi i seguenti valori:: 0 = inserita; 1 = sospesa; 2 = da affidare; 4 = inviata; 5 = affidata; 7 = esecuzione parziale; 9 = conclusa; a = attiva (comprende tutti gli Stati da 0 a 7); A = da DSPm; C = concl. DSPm; D = annullata; E = errata; X = invalidata

NOTA

Impostare a spazio per visualizzare tutte le missioni, a prescindere dallo Stato.

Identificativo di riferimento
Impostare l'Identificativo di riferimento delle missioni da interrogare.

NOTA

Lasciare a 0 (zero) per interrogare tutte le missioni a prescindere dall'Identificativo.

Data - Ora
Impostare la data e l'ora di generazione delle missioni da interrogare.

Parametri Filtro

Quando il cursore è posizionato sul campo Convalida, cliccando sul pulsante , si attiva un'ulteriore window per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Inquiry Missioni RMH: window Parametri Filtro

Cliente/Fornitore
Sono attivi i seguenti tasti funzionali:: F6 - ricerca per Denominazione; F8 - ricerca per Codice

Numero - Data Documento

Numero - Data Ordine

NOTA

Il pulsante Non è attivo nel modulo Magazzino.

Convalidati i parametri impostati, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco delle missioni RMH:

Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità data-grid

Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:
Se l'inquiry riguarda le missioni di Entrata Merce, nel data-grid saranno visualizzate anche le seguenti colonne:

Altri pulsanti attivi sono:: - per scorrere tutte le missioni fino alla fine; - per ripetere ciclicamente linquiry delle missioni, in base ai parametri di filtro impostati

Dettaglio Missione

In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante , che permette di conoscere il dettaglio della missione e le relative risposte. La videata varia a seconda che si tratti di missioni relative ad allestimenti oppure ad abbassamenti.

Inquiry Missioni RMH: window di dettaglio

Modifica Stato Missione

Inoltre, sempre in corrispondenza di ciascuna riga, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile modificare lo Stato della missione.
Quest'operazione è consentita solo se l'Area operativa dell'Utente coincide con quella del soggetto che ha generato la missione; in caso contrario infatti, è segnalata a video l'incongruenza e non è possibile procedere alla modifica. Inoltre, non è possibile modificare missioni che si trovino in stato E, vale a dire «concluse con errore».

Inquiry Missioni RMH: modifica Stato Missione

Qualora si scelga di portare lo Stato della missione a 2 (da affidare), sarà anche possibile modificare lunità dellArea operativa, assegnare la missione ad un altro Dispositivo ed impostare la data e lora in cui eseguire l'assegnazione.

Inoltre, solo per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi (Gruppo funzione E28DABBS0), sono attivi anche i pulsanti e .
Cliccando sul pulsante , è possibile visualizzare le missioni in un data-grid, che evidenzia gli Articoli da abbassare/trasferire e le relative quantità.

Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli da abbassare e relative quantità

Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli e relative quantità

Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:

Anche in questa window sono attivi i seguenti pulsanti:: per visualizzare il dettaglio della missione; per modificare lo Stato della missione

Generazione Nuova Missione

Cliccando sul pulsante invece, è possibile generare una nuova Missione di Abbassamento e Non di trasferimento tra Depositi.
Questa funzionalità è attiva solo se, in fase di accesso alla funzione, risulta impostato il Deposito, perchè le missioni da generare si riferiranno proprio a questo.

Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione

In questa window è possibile specificare:

Rel. 6.1.7.0

2. Rigenera Risposte Missioni RMH

Questa funzione permette di rigenerare una o più risposte alle Missioni di Allestimento da Nastri. È possibile rigenerare solo le Missioni del giorno corrente e che siano in Stato «1 - Elaborato».

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare l'ID del Picking: su questo campo è comunque attiva la ricerca con il tasto F8 o cliccando sull'apposito pulsante . Dopo aver valorizzato questo campo, convalidare.

Il programma visualizza la lista delle Missioni che risultano Elaborate e l'Utente può selezionare quella o quelle da riattivare. Confermare al termine.

Rigenera Risposte Missioni RMH

1.1.1 - Tabelle Generali

Tabelle Generali: 24. Causali Difformità/Inevaso

1.1.1.26 - Tabelle Generali: 26. Annotazioni Ricorrenti

1.1.2 - Tabelle Fiscali

1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

1.1.3.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori: 3. Zone

1.1.3.3.3 - Manutenzione Gerarchie Zone

1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli

1.1.4.20 - Tabelle Classificazione Articoli: 20. Raggruppamnti Articoli

1.1.5 - Parametri Calcolo

1.1.9 - Ditta

1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

1.1.9.4.1 - Dati di Servizio: 1. Numerazioni

1.1.9.4.3 - Dati di Servizio: 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

1.1.9.4.4 - Dati di Servizio: 4. Parametri Funzionali

1.1.9.4.5 - Dati di Servizio: 5. Parametri Fatturazione Elettronica

1.1.9.4.7 - Ditta: 7. Gruppi Fatturazione

1.1.9.5 - Ditta: 5. Anagrafica Trasmittenti/Intermediari

1.1.9.11 - Ditta: 11. Anagrafica Depositi

1.1.20 - Tavole di Relazione

1.1.20.1 - Tavole di Relazione: 1. Articoli

1.2.1 - Clienti

1.2.1.1 - Clienti: 1. Dati Anagrafici & Contabili

1.2.1.4 - Assegnazione Metodi di Distribuzione Documenti

1.2.1.20 - Lista Clienti Metodi di Distribuzione Documenti

1.2.8 - Cessionari

1.2.9 - Interlocutori

1.2.11 - Agenti

1.3.1 - Articoli Magazzino: Anagrafica & Contabile Articoli

1.3.2 - Contabile Depositi

1.3.4 - Contabile Lotti

1.3.7 - Codici EAN

1.3.8 - Pallet/SSCC

1.3.14 - Catalogo Articoli

1.3.14.1 - Catalogo Articoli: 1. Immetti & Modifica

1.3.14.7 - Catalogo Articoli: 7. Stampa

1.3.14.10.1 - Catalogo Articoli - Manutenzione & Assestamento: 1. Duplica

1.5.1 - Variazione Listini Base

1.5.2 - Assortimento

1.5.2.1 - Condizioni Commerciali - Assortimento: 1. Immissione

1.5.2.4 - Duplica

1.5.2.5 - Cancellazione

1.5.2.7 - Stampa

1.5.2.11 - Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli

1.5.2.12 - Condizioni Commerciali - Assortimento: 12. Stampa

1.5.3 - Listini

1.5.3.1 - Condizioni Commerciali - Listini: 1. Immissione

1.5.3.2 - Immissione Facilitata

1.5.3.4 - Promozioni: 4. Duplica

1.5.3.7 - Stampa

1.5.3.10 - Listini: 10. Manutenzione & Assestamento

1.5.3.10.1 - Manutenzione e Assestamento Listini: 1. Duplica

1.5.3.10.3 - Manutenzione e Assestamento Listini: 3. Estendi Fine Validità

1.5.3.10.4 - Manutenzione e Assestamento Listini: 4. Chiusura

1.5.3.11 - Modifica data Fine Validità

1.5.3.12 - Condizioni Commerciali - Listini: 12. Stampa

1.5.3.20 - Listini: 20. Inquiry Listini in essere

1.5.4 - Listini Dedicati

1.5.4.1 - Listini Dedicati: 1. Immissione

1.5.4.4 - Listini Dedicati: 4. Aggiorna e Duplica

1.5.4.5 - Listini Dedicati: 5. Cancellazione

1.5.4.7 - Listini Dedicati: 7. Stampa

1.5.4.11 - Listini Dedicati: 11. Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli

1.5.4.12 - Listini Dedicati: 12. Modifica Data Fine Validità

1.5.4.20 - Listini Dedicati: 20. Inquiry Listini Dedicati in essere

1.5.5 - Promozioni

1.5.5.1 - Promozioni: 1. Immissioni

1.5.5.2 - Promozioni: 2. Immissione Facilitata

1.5.5.4 - Promozioni: 4. Duplica

1.5.5.7 - Promozioni: 7. Stampa

1.5.5.11 - Promozioni: 11. Modifica data Fine Validità

1.5.7 - Contribuzioni

1.5.7.1 - Contribuzioni: 1. Immissioni

1.5.7.10.1 - Contribuzioni - Manutenzione e Assestamento: 1. Duplica

1.5.7.12 - Contribuzioni: 12. Stampa

1.5.11 - Prezzi Punti Vendita

1.5.14 - Listini Catalogo

1.5.14.1 - Listini Catalogo: 1. Immetti & Modifica

1.5.14.7 - Listini Catalogo: 7. Stampa

1.8.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Convenzioni