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1.20.20.21.3 - Schedulazione Processi: 3. Funzioni implementate

Rel. 6.4.8.0

Schedulazione Processi: 3. Funzioni implementate

Amministrazione
  • Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati
  • Acquisizione Documenti Passivi
  • Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento
    Impostare i seguenti campi:
    • Ditta
    • Argomento 1
      Impostare il Mastro (Clienti/Fornitori) da elaborare oppure lasciare a 0 (zero) per selezionarli tutti.
    • Stringa 1
      Impostare C o F a seconda che il ricalcolo del Plafond debba essere eseguito per i Clienti o per i Fornitori; oppure lasciare a spazio per elaborarli tutti.
  • Ricalcolo Fatturato
    Impostare i seguenti campi:
    • Ditta
    • Anno contabile
      È possibile selezionare l'Anno corrente (valore 0), l'Anno precedente (valore 1) o fino al 2º Anno precedente (valore 2).
    • Stringa 1
      Indicare C per elaborare i Clienti oppure F per i Fornitori.
  • Generazione Bilancio Riclassificato
    Impostare la Ditta e lo Schema di Bilancio in corrispondenza del campo Argomento 1, quindi selezionare il giorno della settimana o del mese oppure la frequenza giornaliera con cui eseguire la schedulazione.
Gestione Finanza
  • Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza
    Impostare la Ditta e il campo Periodo dal, che serve ad indicare la data d'inizio delle Fatture da elaborare, mentre la data di fine coincide con la data attuale
Management
  • Generazione Situazione Finanziaria Avanzata Generale
  • Analisi Consegne
    Impostare i seguenti campi:
    • Ditta
    • Deposito
    • Periodo dal
      L'impostazione di questo campo è necessaria per stabilire il periodo entro il quale analizzare i Documenti.
  • Aggiorna Statistiche Acquistato B.I.
  • Aggiorna Statistiche Ordinato B.I.
  • Aggiorna Statistiche Venduto B.I.
Ciclo Passivo
  • Generazione Fabbisogno Consegne Imminenti
    Impostare i seguenti campi:
    • Ditta
    • Data limite di generazione Fabbisogno
      La Data limite Non può essere inferiore a 0 (data di elaborazione).
    La schedulazione può essere attivata in base ai seguenti criteri:
    • Solo Totali
    • Totali e dettaglio movimenti
  • Generazione Fabbisogno del Periodo
    Nella window d'impostazione parametri è possibile valorizzare i seguenti campi:
    • Argomento 1
      Impostare 1 (uno) per richiedere il calcolo del Fabbisogno del Periodo includendo la situazione attuale di tutti gli Articoli attivi, nel momento in cui s'inizia a calcolare il Fabbisogno.
    • Argomento 2
      Impostare 1 (uno) per richiedere il calcolo del Fabbisogno del Periodo in modalità analitica.
  • Notifica Entrata Merce
    Impostare i seguenti campi:
    • Ditta
    • Filiale
    • Deposito
    • Periodo dal
      Indicare il numero di giorni da sottrarre alla data di elaborazione, per determinare la data d'inizio dei Documenti da controllare.
  • Generazione Documenti per Attesa Fattura (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento)
  • Rinnovo Contratti (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento)
  • Alerts Scadenze Contratti (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento)
  • Generazione automatica Documenti per Fatturazione (Contratti di Locazione)
  • Alerts Scadenze Adempimenti (Contratti di Locazione)
  • Inquiry Mezzi Trasporto (Gestione Trasporti)
    Impostare i seguenti campi:
    • Ditta
    • Periodo al
      Indicare il numero di giorni da sommare alla data di elaborazione, per determinare la data di controllo rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi dei Trasportatori.
  • Inquiry Trasportatori (Gestione Trasporti)
    Impostare i seguenti campi:
    • Ditta
    • Periodo al
      Indicare il numero di giorni da sommare alla data di elaborazione, per determinare la data di controllo rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi dei Trasportatori.
  • Export Movimenti per ENKA
    Impostare i seguenti campi:
    • Ditta
    • Deposito
    • Periodo dal
      Indicare il numero di giorni da sottrarre alla data attuale, per determinare la data d'inizio dell'elaborazione.
    La procedura schedulata estrae e pubblica solo i Dati Nuovi, ossia quelli immessi in dopo l'ultima schedulazione eseguita.
Produzione
Ciclo Attivo
Gestione Servizi
Ciclo Passivo Ce. Di.
  • Stampa Over Stock - Sotto Scorta
    Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi:
    • Ditta
    • Ce.Di.
    • Argomento 1
      Indicare il numero di settimane per il calcolo. Impostando 0 (zero) o un numero maggiore di 9, sarà assunto il valore 9
Ciclo Attivo Ce. Di.
  • Stampa Differenze Condizioni Commerciali Applicate
    Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi:
    • Ditta
    • Ce.Di.
    • Deposito
      Indicare 0 (zero) per includerli tutti.
    • Dal - Al
    • Stringa 2
      Impostare il Tipo Documento o lasciare a spazio per indicare i Documenti di Vendita (DV).
  • Stampa Giacenza Prodotti in Offerta
    Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi:
    • Ditta
    • Ce.Di.
    • Deposito
      Indicare 0 (zero) per includerli tutti.
    • Al
      Impostare la data di elaborazione
    • Argomento 1
      Riepilogo per Buyer (0=No; 1=Sì).
Sales Force Management Ce. Di.
  • Import Ordini eCOMMERCE
    Mediante impostazione del campo Argomento 1, tra i parametri di schedulazione, è possibile indicare se, sull'Ordine, s'intendono applicare le Condizioni Commerciali in essere (valore 1) oppure assumere quelle indicate sull'Ordine (valore 0).
    Più previsamente, se il campo è impostato a 1, Non saranno considerate le Condizioni indicate sull'Ordine, bensì quelle previste in Sede.
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