Ciclo Attivo Ce.Di.

Nella sezione RMH missioni della 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati i seguenti campi:

Max roll per missione
Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è uguale o maggiore di 10, le missioni Non saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'ordine.

Roll standard
Indicare il roll standard da utilizzare per l'allestimento consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al roll eventualmente indicato nell'Anagrafica Cliente.

Nella videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Cliente, è stato implementato il campo Codice Supporto, in cui è possibile indicare un Supporto di tipo roll da utilizzare per l'allestimento delle consegne tramite DSPm. Il supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a quello standard impostato sui Parametri Funzionali Ditta.

In fase di Avviamento delle Proposte di Consegna, se:

• sulla Ditta è attiva la Gestione Ce.Di.
• sul Deposito è attivo l'allestimento a consumer unit
• tra i Parametri Funzionali Ditta risultano valorizzati i campi Max roll per missione e Roll standard

le missioni inviate al DSPm, inerenti al collettame, saranno generate tenendo conto del numero massimo di roll e della relativa portata (peso e volume).

Esempio: supponiamo di avere una Proposta di Consegna tutta a collettame composta da

• Articolo AA: 60 colli, peso 70 kg, volume 100 cm³
• Articolo BB: 70 colli, peso 100 kg, volume 180 cm³
• Articolo CC: 60 colli, peso 50 kg, volume 100 cm³
• Articolo DD: 80 colli, peso 50 kg, volume 170 cm³
• Articolo EE: 70 colli, peso 50 kg, volume 100 cm³
• Articolo FF: 70 colli, peso 30 kg, volume 100 cm³
• Articolo GG: 60 colli, peso 70 kg, volume 200 cm³

nei Parametri Funzionali Ditta sono stati indicati Max roll per missione = 2 e un Roll standard la cui portata massima è 200 kg di peso e 400 cm³ di volume.

In un'ipotesi di questo tipo, saranno generate le seguenti missioni:

Missione 1 (composta da 2 roll)

• Articolo AA - roll 1
• Articolo BB - roll 1
• Articolo CC - roll 2 (l'Articolo non rientra nel roll 1 in ragione del peso)
• Articolo DD - roll 2
• Articolo EE - roll 2

Missione 2 (composta da 1 roll)

• Articolo FF - roll 3 (l'Articolo non rientra nel roll 2 in ragione del volume)
• Articolo GG - roll 3

Implementati i controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento, se previsti nei Parametri Funzionali Ditta.
Le funzioni interessate sono:

• immissione Ordini Clienti (2.1/3/2)
• immissione Documenti Consegna (2.3/2/2)
• immissione Documenti Vendita al Banco (2.3/10/2)

I controlli effettuati in fase d'immissione dei dati dell'Ordine/Documento sono i seguenti:

• se sono previsti il Controllo Solvibilità e quello sulla % Soglia Minima Fido, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti inferiore all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente. É ammessa forzatura con il tasto F3 e, nel caso di Cliente legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su quest'ultimo
• se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero), sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo sarà eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile

Al piede dell'Ordine/Documento sono effettuati i seguenti controlli:

• in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (DE0/1.20/2/2/3)
• in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (DE0/1.20/2/2/2)
• se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero), sarà annullato l'inserimento dell'Ordine/Documento