Ciclo Attivo

A partire da questa release, in fase di emissione delle Fatture di fine periodo, la Filiale di fatturazione impostata sui Parametri Funzionali sarà assunta per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).

É stato introdotto il parametro Check Evadibilità Ordini Vendita: se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere preventivamente elaborati dalla funzione Check Ordini Vendita.
I valori ammessi sono:

0 = No

1 = Sì

2 = Sì, solo Ordini manuali

3 = Sì, solo Ordini web

Implementata la possibilità di Non impostare il Canale di ditribuzione sul Metodo. Per far questo, forzare con il tasto F3.

Nel Metodo di Distribuzione AVSP - Avviso di Spedizione, implementata la possibilità d'impostare il formato di output E - EDI.

Implementata la possibilità di generare l'Avviso di Spedizione in formato flusso EDI (specifiche EURITMO - DESADV).
Dopo la generazione, il flusso sarà posizionato in una specifica cartella «..\SPOOL\<codice ditta>\<conto_consegna>\AVSP», intestata ad ognuno dei Conti Consegna su cui è attivo il Metodo AVSP - formato EDI (il nome del flusso può essere sempre uguale).
Il flusso generato avrà la seguente denominazione: «AVSP0000201608300000022.E», per cui risulterà semplice organizzare gli schedulatori affinchè, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione avs oppure .E (se indicata sul Metodo).

Implementato, nella videata d'accesso alla funzione, il parametro di filtro Rapporto contabile.

Inoltre, sempre a partire da questa release, dopo aver confermato l'assegnazione del nuovo Metodo di Distribuzione Documenti, nel data-grid a video resteranno solo i Clienti elaborati e, cliccando sull'apposito pulsante , sarà possibile accedere alla manutenzione del Metodo di Distribuzione assegnato al Cliente.

Implementato, nella videata d'accesso alla funzione, il parametro di filtro Rapporto contabile.

I seguenti campi:

• Periodo
• Modalità
• Pagamento
• Dicitura su Fattura

sono stati spostati dalla window Altri Dati alla videata principale (cliccare sul pulsante per visualizzarli).

Nel data-grid in cui sono elencate le Voci di fatturazione del Contratto, è stata implementata la colonna per la visualizzazione del Centro di Costo di ciascuna Voce.

Questa nuova funzione permette di consultare tutti gli Articoli venduti al Cliente intestatario dell'Ordine, in un certo periodo di tempo (massimo un anno dalla data attuale).
La funzione è accessibile tramite option-list attivabile sul campo Codice Articolo (tasto F9).

Implementata la possibilità d'impostare il valore 3 nel campo Ordinamento Articoli: questo comporta che sul Brogliaccio gli Articoli saranno stampati in ordine di Descrizione.

A partire da questa release, anche la funzione d'immissione Documenti Consegna è stata implementata per acquisire le condizioni commerciali dai Listini in essere. Questa possibilità era finora prevista solo in fase d'immissione Ordini.

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, implementata la possibilità di modificare i campi Categoria e Zona. In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto F3) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto F4).

In fase di modifica di un Documento di Consegna, implementata la possibilità di variare i campi Categoria e Zona. In caso di modifica, se i dati sono diversi da quelli indicati sul Cliente, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare (tasto F3) oppure assumere i dati dall'Anagrafica Cliente (tasto F4).

A partire da questa release, in seguito alla modifica del Conto Cliente su un Documento di Consegna, saranno aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona, in base al nuvo intestatario.

Implementata la gestione del log documentale, quindi anche dell'archiviazione (se prevista), per le seguenti tipologie di documenti:

• Reso a Fornitore
• C/Visione
• C/Deposito
• C/Lavorazione

Per il Reso a Fornitore, è generato un log con tipo documento «RESF», mentre per gli altri documenti il log è di tipo «DDT0». In tutti i casi, è assunto il layout di stampa dei Documenti di Consegna.

La funzione è stata implementata per prevedere anche l'ordinamento per Rapporto Contabile: selezionando questo nuovo criterio, si otterrà l'elenco dei Documenti di Consegna su cui è indicato il Rapporto Contabile impostato. In ogni caso, nel report saranno forniti anche il Codice e la Denominazione dei Conti Consegna.