Ciclo Attivo

Nell’Anagrafica Depositi è stato implementato il campo Causale Conferma Allestimento, in cui è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia Tipo Documento da 0 a 5). Se è impostata, in fase di Conferma Allestimento, sarà proposta questa Causale anziché quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

Per le Aziende del Settore Panifici che eseguono, a fine periodo (mese), la funzione di Assestamento Reso del fresco, è stata implementata la possibilità di eseguire la generazione della movimentazione di accreditamento sintetica per Cliente.
In pratica: partendo sempre dai documenti di reso effettivo, anziché generare un movimento di accredito per singolo documento di reso, il programma provvede a totalizzarli a parità di condizioni commerciali in essere al momento della consegna.

Il campo Tipo documento, presente nella sezione Gestione resi, può assumere i seguenti valori:

1 = Nota Credito (Analitica per Reso)

2 = Nota Credito (Sintetica per Cliente)

5 = Fattura riepilogativa (Analitica per Reso)

6 = Fattura riepilogativa sintetica (per Cliente)

Questa nuova funzione permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. É possibile prevedere anche un periodo di sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.

Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi:

• è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
• sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti per la Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Apportate alla funzione le seguenti implementazioni:

• dopo aver indicato il Contratto originario da duplicare, il programma visualizza anche i Centri di Costo e Ricavo eventualmente indicati su di esso
• è possibile prevedere che, dopo la Duplica, il Contratto originario sia disattivato
• attraverso il check-box Duplica totale, il Contratto originario sarà duplicato integralmente, mantenendo tutti i valori già acquisiti senza tener conto delle date impostate

Nella funzione di Manutenzione Anagrafica Servizi:

• è stata implementata sui Centri di Costo/Ricavo la gestione della data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale
• sono stati implementati i pulsanti penna in corrispondenza dei campi Cntp ricavi e Cntp Costi: a partire da questa release, la manutenzione/interrogazione dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite sarà possibile solo cliccando sull'apposito pulsante e impostando i campi presenti nella window proposta; solo in caso di inserimento, il cursore si posizionerà sui campi e non sarà necessario cliccare sul pulsante.

I programmi di Generazione Documenti per la Fatturazione sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'ordine/documento.

Questa nuova funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.

La funzione è stata implementata per eseguire la generazione della movimentazione di accreditamento in modalità sintetica per Cliente, qualora il campo Tipo documento (sezione Gestione resi della Convenzione) risulti impostato a 2 (Nota Credito Sintetica per Cliente) oppure a 6 (Fattura riepilogativa sintetica per Cliente). Nell’ipotesi in cui, nel periodo, per quell’Articolo e Cliente, le Condizioni Commerciali dovessero cambiare, saranno invece generate righe di accreditamento distinte.

La funzione è stata implementata per gestire il ripristino della movimentazione di accredito con Nota Credito (causale 46.011), generata successivamente alla prima fase di Assestamento Reso da Convenzione. I movimenti generati da questa funzione saranno distinti da quelli generati dalla funzione Ripristino Reso da Convenzione e, quindi, proposti in automatico in fase di Ripristino.

Nel metodo di distribuzione dedicato alla generazione del flusso di rifatturazione delle Note Credito, è stato introdotto il check-box Raggruppamento articoli, la cui attivazione permette di eseguire la generazione del flusso in modalità sintetica per Cliente e Articolo, anziché analitica per Documento. Questa funzionalità è attiva solo in caso di generazione del flusso delle note di accredito del reso del fresco (settore Panifici).

Implementato il flag Stato Lavorazione sull’Ordine:

• in fase di generazione della Proposta di Consegna, è aggiornato ad A (in Allestimento)
• è riportato a spazio in fase di manutenzione o cancellazione della Proposta di Consegna, nonché in fase di conferma della stessa in documento

Attualmente, questo valore è controllato quando si esegue il web-service di interrogazione dello Stato Ordine perché fornisce le seguenti descrizioni:

• «in allestimento», per gli Ordini in Stato S
• «in consegna», quando la data del Documento di Consegna è uguale alla data della Richiesta
• «consegnato», quando la data del Documento di Consegna è inferiore alla data della Richiesta

In fase d’immissione Documenti di Consegna, è stata implementata la possibilità di gestire la situazione dei supporti per Cliente, senza doverli indicare su ogni riga, bensì una sola volta al piede del documento.

Per avvalersi di questa possibilità, impostare il valore 7 (Situazione) nel campo Gestione pedane, presente tra i Parametri Funzionali Ditta del modulo Amministrazione.

Implementata la possibilità di generare la Situazione Supporti a video, selezionando l’apposito formato di output. In questo caso, le righe del data-grid sono colorate alternativamente di bianco e verde, in modo da evidenziare il cambio di Conto e, rispetto all’output in formato testo/pdf, sono fornite informazioni circa le date di Ultimo Scarico, Ultimo Reso e Ultimo Addebito. Nella colonna Progressivo Supporto sono forniti i totali parziali per singolo Conto, mentre i Totali Generali sono riportati nell’ultima riga del data-grid.

Nella funzione d’immissione Documenti di Consegna, è stato implementato un messaggio di warning che avvisa l’utente quando imposta una Causale che non è di consegna. Il messaggio può essere forzato con il tasto F3.

Implementata la possibilità di generare il Piano Trasporti sotto forma di flusso in formato csv. Operativamente, cliccando sull’icona camioncino (nel data-grid di destra), con il tasto destro del mouse, si attiva un menù da cui è possibile richiedere la stampa del Piano Trasporti oppure la generazione in formato csv.

• Il flusso è denominato 00AAAAMMGGHHMMSS.csv ed è allocato nella directory $SPOOL/ <codice_ditta >/000000000/PNTR
• È possibile personalizzare il layout del flusso attraverso il profilo FLPNTR3D.1F, definito nella cartella $PROCLIB. La modulistica prevista per questa funzione è quella già utilizzata per i flussi delle diverse piattaforme logistiche GPEXPT3D.1F (flusso piano trasporti).

A partire da questa release, è prevista la generazione di una riga di log anche in fase di modifica/cancellazione di un Contratto di Locazione (in inserimento c’era già).