Gestione Servizi

Apportate alla Tabella in oggetto le seguenti implementazioni:

• nuova Classe documentale AVSC, utile a gestire gli Avvisi di Scadenza
• nuovi campi che permettono di regolare l'intervallo di tempo tra un invio e l'altro, il numero massimo di tentativi che la procedura deve eseguire e quanto tempo deve intercorrere tra un tentativo e l'altro

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di cancellare i movimenti delle Tavole di Relazione Promozioni, ma solo relativamente ai Volantini. Nel campo Argomento 1, indicare il numero di mesi limite da cancellare: ad esempio, se la funzione è eseguita il 31/08/2017, saranno cancellati i movimenti di relazione relativi ai Volantini scaduti al 01/07/2017.

Tra i parametri di configurazione dell'utente, è stata implementata la possibilità di inibire l'accesso, dall'Anagrafica Clienti, alle seguenti funzionalità di interrogazione:

• della situazione finanziaria
• delle partite scoperte
• dei dati contabili
• dei partitari

Qualora un utente Non autorizzato tenti di accedere, sarà visualizzato il messaggio «Utente Non abilitato»; ove possibile, sarà nascosto direttamente il tasto label oppure saranno saltate le videate a cui non è consentito l'accesso.

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di Ricalcolo Giacenza Media anche in modalità schedulata.

Implementata la possibilità di eseguire la funzione di invio via e-mail degli Avvisi di Scadenza anche in modalità schedulata. Operativamente, il campo Periodo dal è l'unico parametro di schedulazione eventualmente impostabile.

La procedura in oggetto è stata implementata allo scopo di permettere all'utente l'impostazione del campo Deposito tra i parametri di schedulazione.
Più precisamente:

• se il campo Deposito è impostato a 0 (zero), tutti gli Ordini web saranno elaborati e genereranno Ordini in {PRDTNAME}, acquisendo il Codice Deposito dalla procedura o dall'Ordine (se indicato)
• se il campo Deposito è stato impostato, invece, saranno elaborati solo gli Ordini web che contengono il codice Deposito specificato, mentre gli altri saranno spostati nella cartella SAV, perchè destinati ad essere evasi tramite il sistema informativo del Depositario

In considerazione di questa implementazione, se la Ditta gestisce più Depositi e solo gli Ordini di alcuni Depositi devono essere elaborati da SIGEA, nella procedura schedulata l'utente deve creare una riga per ogni Deposito interessato.