1.1.2.1 - Tabella I.V.A.

Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

Tabella I.V.A.
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'utente decida invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 (zero).

Il codice I.V.A. 99, utilizzato nel modulo Ciclo Attivo per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.
Per le aliquote con detraibilità al 100%, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (esempio: per l'aliquota I.V.A. al 19% impostare il codice tabella 19).

Descrizione Aliquota
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione.

Descrizione Ridotta
È la descrizione da stampare al piede del Registro I.V.A.

Aliquota I.V.A.
Indica il valore percentuale dell'Aliquota I.V.A.

Impostare 0 (zero) per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.

Detraibilità
Per ogni Aliquota I.V.A. sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità.

Indicatore Stampa Registri I.V.A.
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo Registro.

Indicatore Totalizzatori I.V.A.
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei Dati I.V.A. della Ditta sarà eseguito in fase di stampa definitiva dei Registri I.V.A.

Tabella I.V.A. Acquisti per Rivendita
Specifica la tabella I.V.A. su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle I.V.A. differenti dall'aliquota d'acquisto.

Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.

Indicatore Gestione Plafond
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

Riga Modello 11 Vendite - Acquisti
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei Dati I.V.A., relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri E ed F.

Indici Aggiornamento Altri Quadri

Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata Dati I.V.A. della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.

Sono previsti i seguenti valori:

1 - E1: operazioni esenti

2 - E2: operazioni esenti di cui al n.11

3 - E3: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.

Rilancio Export CEE

Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro A devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:

1 - A30: cessioni non imponibili (art.41)

2 - A30: prestazioni di servizi (art.40)

3 - A30: altre operazioni non imponibili.

È opportuno ricordare, che in tutte le funzioni di  è adottato ai fini dello scorporo, il metodo matematico, che risulta ben più preciso rispetto alle percentuali di scorporo.

Tabella I.V.A.