1. Sollecito Ordini

La funzione di Sollecito Ordini risulta particolarmente utile per il Buyer, che dovrebbe eseguirla prima di generare un nuovo Ordine a Fornitore, per verificare la situazione degli Ordini in essere e la merce ordinata ma non ancora ricevuta.

Questa funzione infatti, riepiloga per Buyer e Fornitore gli Ordini non ancora Evasi e prevede la possibilità di generare, contestualmente alla visualizzazione, un Sollecito Documentale da spedire o inviare via e-mail o fax al Fornitore.

L'inoltro del Sollecito Ordini direttamente da è subordinato all'attivazione dei servizi SPM: per maggiori informazioni a riguardo, si consiglia di contattare il Servizio Assistenza Clienti.

modalità operative

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento del codice Ditta e dell'Anno contabile: si accede così ad una videata successiva per l'impostazione dei seguenti campi:

Impostare 0 (zero) per estendere la selezione a tutti i Ce.Di. della Ditta selezionata.

Convalidando i suddetti dati, il programma provvede alla visualizzazione di tutti gli Ordini di Acquisto, per i quali la merce richiesta non risulta ancora consegnata dal Fornitore.

Gli Ordini per i quali risultano già emessi precedenti Solleciti sono contrassegnati dal colore grigio del fondo.

Le informazioni visualizzate per ciascun Ordine sono:

• Codice Articolo

a in corrispondenza di questo campo è attivo un campo pop per la visualizzazione della Descrizione

• P - Priorità

• Numero della Convenzione attiva con il Fornitore

• Numero e Data dell'Ordine

• Data Consegna

• Numero dei Colli Ordinati

• Quantità eventualmente Prenotate

• Valore B & T

a prodotto tra i Colli per Strato e il Numero Strati, sommato al Numero dei Colli Ultimo Strato

• Scorta Minima

• NS - Numero dei Solleciti Inoltrati

• Data dell'Ultimo Sollecito

• T - Tipo Sollecito

a 1=Telefonico; 2=Documentale Analitico; 3=Documentale Sintetico

• O - Flag Offerta

a risulta attivo per gli Articoli «in Offerta»

La modalità di visualizzazione degli Ordini è per conto Fornitore e l'indicazione degli stessi è limitata ai soli Fornitori, gestiti dal Buyer impostato nell'apposito campo.

ordine da sollecitare

La generazione del Sollecito a Fornitore richiede la valorizzazione sei seguenti campi:

Ordine N. - del
Inserire gli estremi dell'Ordine oggetto del Sollecito.

La Convalida delle suddette informazioni attiva la visualizzazione di un'apposita window per la selezione del Tipo Sollecito:

• Telefonico
• Documentale Analitico
• Documentale Sintetico.

Window Tipo Sollecito.

Il Sollecito Documentale Sintetico differisce da quello Analitico poichè in esso non sono evidenziate le righe degli Articoli.