2.1.2.4.1 - Ordini Manuali: 1. Immissione

Ordini Manuali: 1. Immissione

La fase d'accesso alla funzione d'Immissione Ordini richiede l'impostazione preliminare dei seguenti dati:

Convalidando le impostazioni iniziali, si accede ad una videata successiva per la valorizzazione dei seguenti campi:

Funzioni accessibili con il tasto F9.

Fornitore
Imputare manualmente il conto Fornitore o attivare la ricerca funzionale come di seguito descritto.
In corrispondenza del campo Codice, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F3 a Modifica Mastro; F6 a Ricerca per Nominativo; F8 a Ricerca per Codice.

Ordine N. - del

Condizione di Pagamento

Tipo

Data Consegna
Impostare la Data di Consegna della merce: è proposta in automatico la Data attuale.
La procedura esegue un controllo diretto ad accertare, che per il giorno impostato

Giorni Previsti
Il programma calcola in automatico il numero dei giorni intercorrenti tra la Data d'Immissione dell'Ordine e la Data di Consegna impostata.

In corrispondenza di questo campo, è attivo un apposito indicatore che può assumere i seguenti valori:: 0 = Data Consegna da Confermare; 1 = Data Consegna Confermata; 2 = Data Consegna Modificata; 5 = Data ConsegnaTassativa.

Situazione Premi
Digitando il tasto F1 in corrispondenza di questo campo, si attiva la visualizzazione della Situazione Premi.

Immissione Ordini Manuali: dati di testa.

Convalidando i dati finora esposti, la registrazione prosegue nella videata successiva, dedicata all'Immissione delle Righe di Corpo.

I dati richiesti in questa fase sono:

In corrispondenza del campo Articolo inoltre, sono attivi i seguenti tasti funzione:

1 + F6 a Input Voce Complementare

F9 a Funzione di Jump.

Immissione Righe dell'Ordine.

Convalidando l'Immissione delle Righe di Corpo, è possibile accedere ad una videata successiva per l'impostazione dei seguenti campi:

data consegna

Calcolata
Il programma visualizza in automatico la Data di Consegna impostata nei dati di testa.

Pagamento

Tipo Ordine

Applicato
Impostare la percentuale o l'importo dello Sconto Applicato e valorizzare opportunamente il corrispondente indicatore (0=Percentuale; 1=Importo).

Immissione Ordine Manuale: videata conclusiva.

1.1.1 - Tabelle Generali

Tabelle Generali: 3. Causali Magazzino

1.1.2 - Tabelle Fiscali

1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli

1.1.9 - Ditta

1.2.1 - Clienti

1.2.2 - Fornitori

1.2.9 - Interlocutori

1.2.11 - Agenti

1.2.12 - Buyer

1.2.12.1 - Buyer

1.3.1 - Anagrafica Completa

1.3.2 - Anagrafica Articoli

1.3.3 - Commerciale Articoli

1.3.4 - Packaging Articoli

1.3.5 - Contabile Articoli

1.3.7 - Assortimenti e Limitazioni

1.3.8 - Codici EAN

1.3.10 - Ubicazioni

1.3.11 - Articoli Composti

1.8.1 - Gestione Convenzioni

1.8.1.1 - Gestione Convenzioni: 1. Completa

1.8.1.2 - Gestione Convenzioni: 2. Convenzione Base

1.8.1.3 - Gestione Convenzioni: 3. Specifiche Ce.Di.

1.8.1.4 - Gestione Convenzioni: 4. Assortimento Generale

1.8.1.5 - Gestione Convenzioni: 5. Assortimento per Ce.Di.

1.8.1.7 - CANVASS

2.1.2 - Ordini Acquisto: 2. Ordinare

2.1.2.1 - Ordinare: 1. Sollecito Ordini

2.1.2.3 - Ordinare: 3. Ordini da Convenzione

2.1.2.3.1 - Ordini da Convenzione: 1. Immissione Quantità da Ordinare

2.1.2.3.2 - Ordini da Convenzione: 2. Generazione Ordine

2.1.2.3.3 - Ordini da Convenzione: 3. Integrazione/Conferma/Inoltro

2.1.2.4 - Ordinare: 4. Ordini Manuali

2.1.2.4.1 - Ordini Manuali: 1. Immissione

2.1.2.4.2 - Ordini Manuali: 2. Manutenzione/Cancellazione

2.1.3 - Ordini Acquisto: 3. Contribuzioni Extra

2.1.3.1 - Contribuzioni Extra: 1. Manutenzione

2.1.3.2 - Contribuzioni Extra: 2. Interrogazione

2.1.3.3 - Contribuzioni Extra: 3. Liquidazione

2.1.3.3.1 - Liquidazione: 1. Ricalcolo per Evasione OdA

2.1.3.3.2 - Liquidazione: 2. Ricalcolo per Evasione OdA

2.1.3.3.3 - Liquidazione: 3. Generazione Documenti

2.3.1 - Operazioni Acquisto: 1. Evasione Ordini

2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Previsti Arrivi

2.3.1.1.1 - Previsti Arrivi: 1. Reports Previsti Arrivi

2.3.1.1.2 - Previsti Arrivi: 2. Selezione Previsti Arrivi

2.3.1.1.3 - Previsti Arrivi: 3. Annullamento B.E.M.

2.3.1.2 - Evasione Ordini: 2. Pre Allocazioni

2.3.1.2.1 - Pre Allocazioni: 1. Preallocazione e Manutenzione Ubicazioni

2.3.1.2.2 - Pre Allocazioni: 2. Stampa FLAP

2.3.1.2.3 - Pre Allocazioni: 3. Ristampa FLAP

2.3.1.2.4 - Pre Allocazioni: 4. Cancellazione Pre Allocazioni

2.3.1.3 - Evasione Ordini: 3. Entrata Merci

2.3.1.3.1 - Entrata Merci: 1. Elenco B.E.M.

2.3.1.3.2 - Entrata Merci: 2. Ristampa B.E.M.

2.3.1.3.3 - Entrata Merci: 3. Gestione delle Forzature

2.3.1.3.4 - Entrata Merci: 4. Conferma/Integrazione/Modifica B.E.M.

2.3.1.3.5 - Entrata Merci: 5. Conferma Allocazioni Ubicazioni

2.3.1.3.6.1 - Altre funzioni Entrata Merci: 1. Spostamento Pallet

2.3.2 - Documenti Altre Operazioni: 2. Immetti

2.3.2.2 - Documenti Altre Operazioni: 2. Immetti

2.3.2.4 - Documenti Altre Operazioni: 4. Modifica/Cancella

2.3.5 - Operazioni Acquisto: 5. Ciclo Passivo Integrato

2.3.5.2 - Ciclo Passivo Integrato: 2. Registra & Contabilizza

2.3.5.5 - Ciclo Passivo Integrato: 6. Gestione Difformità

2.4.3 - Abbassamenti: 3. Liste Pre-Abbassamento

2.4.5 - Abbassamenti: 5. Conferma Lista Pre-Abbassamento

2.4.6 - Abbassamenti: 6. Elimina Lista Pre-Abbassamento

2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini

2.20.3 - Inquiry Movimenti Magazzino

2.20.4 - Inquiry Difformità

2.20.5 - Inquiry Accordi Nazionali e Periferici Scaduti

2.20.10 - Inquiry Accordi Nazionali e Periferici Scaduti

3.6.0 - Supporti e Vuoti a Rendere: Fasi Preliminari

3.6.1 - Contabile Vuoti a Rendere

3.6.21 - Situazione Supporti a Rendere

3.18.2 - Aggiornamento/Manutenzione Statistiche

4.3.2 - Situazione Articoli: 2. Reports