1.2.10 - Anagrafica Pazienti
10. Anagrafica Pazienti
NOTA
Esempio: il Codice Conto 14,08 (Analitico 14, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto 14 del Mastro 08.
- Per passare rapidamente da una schermata all'altra, in corrispondenza del campo Convalida di ciascuna videata, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- F1 - per accedere all'Anagrafica
- F2 - per accedere ai Dati Commerciali
- F3 - per accedere ai Dati Fatturazione
- F4 - per accedere all'Anagrafica Vuoti Bombole
Pazienti: Dati Anagrafici - 1° videata
Anagrafica di Base
Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Altri Dati
Pazienti: Anagrafica di Base
Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.
Soggetto I.V.A.
Impostare il valore 1.
- Conto Contabile
- Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più Pazienti, intesi come Conti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile (ASL/Farmacia).
- L'applicazione di questo Codice comporta che:
- i Documenti di Trasporto siano emessi al Conto Contabile (ASL/Farmacia), perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna (Pazienti) associati al Conto Contabile
- le Fatture di Vendita siano intestate al Conto Contabile (ASL/Farmacia) e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna (Paziente). Inoltre, le Partite Scoperte relative al Paziente saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile
La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.
Pazienti: window Storicizzazione Conto Contabile
Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Paziente
Data-Grid Conti Consegna
Autorizzato alla rifatturazione
L'attivazione di questo check-box è effettuata in automatico dal
programma, contestualmente all'associazione di un Paziente ad un Conto Contabile
(ASL/Farmacia).
Natura Conto
I Pazienti, essendo Conti Consegna, hanno sempre il campo Natura Conto valorizzato a 5 - Consegna.
Pazienti: window Storico Entità
Pazienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata
Categoria
È il codice della Categoria Pazienti ed è assunto dalla
relativa tabella di classificazione.
Dati Fatturazione - 3° videata 
Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.
NOTA
Pazienti: Dati Fatturazione - 3° videata
Statistiche
Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 (zero) e 1 permettono di selezionare i Pazienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Pazienti per i quali è impostato il valore 1 saranno elaborati dalle funzioni di .
- Tipo Emissione Documenti
- Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.
- A = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se Non previsto a livello di Ditta
Parametri Stampa
Valorizzando ad 1 quest'indicatore, nei Documenti di Vendita si attiva la stampa del prezzo netto.
Dati Terapia - 5° Videata
I dati inseriti in questa videata forniscono informazioni relative alla Terapia seguita dal Paziente, alle Esenzioni di Pagamento e alla Farmacia di riferimento:
Pazienti: Dati della Terapia - 5° videata
Terapia
- Terapia
- Il valore di quest'indicatore segnala lo stato attuale della terapia:
- A = in corso
- C = sospesa
- D = cessata
Iniziata il
Indica la data d'inizio della terapia.
Giorni Assegnati
Evidenzia i giorni di durata della terapia e determina la data del prossimo giro. Il numero di Giorni Assegnati è
calcolato in automatico dal programma, effettuando un rapporto tra la capacità della bombola e il prodotto tra il
flusso e le ore di terapia giornaliera.
Giorni Trascorsi
Riporta il numero di giorni intercorsi tra la data dell'ultima consegna effettuata al Paziente e la data attuale.
Sospesa dal - al
In caso di terapia sospesa, indicare in questi campi il periodo di sospensione.
Cessata
In caso di terapia cessata, impostare in questo campo la data di cessazione.
Capacità MC
Flusso lt/min
Quantità erogata al minuto dalla bombola.
- Tipo GAS
- Specifica la tipologia di gas terapeutico somministrato al Paziente e può assumere i seguenti valori:
- 0 = liquido
- 1 = gassoso
- 2 = mix
Contenitori
In questo campo è visualizzato il numero di contenitori utili a soddisfare la terapia nel mese solare.
La formula utilizzata per il calcolo è: (Flusso minuti x 60 x Ore GG. x 30) / Capacità x 1000.
Il risultato
è arrotondato all'unità superiore. L'Utente ha comunque la possibilità di modificare il numero proposto.
Spallabili
Quantità autorizzata
Quantità autorizzata dalla ASL di appartenenza del Paziente.
- Periodo
- Indica il Periodo della Terapia autorizzata dalla ASL e può assumere i seguenti valori:
- 1 = mese
- 2 = bimestre
- 3 = trimestre
- 4 = quadrimestre
- 6 = semestre
- 12 = anno
Kit Ossigeno
Codice - Descrizione
L'Articolo Kit associato alla Terapia del Paziente deve essere preventivamente codificato
nell'Anagrafica Articolo, quindi impostato
in questo campo oppure ricercato per Codice tramite il tasto F8.
NOTA
Gli Articoli Kit, sia Terapia che Accessori, sono identificati dal valore D
nel campo Tipo Componente: questo valore può
essere utilizzato come parametro di filtro nella find attiva nelle varie funzioni.
Se il Kit Terapia è consegnato gratuitamente al Paziente, nel campo anagrafico
Identity impostare il valore 9 (Materiale
a corredo).
Frequenza consegna
Impostare il numero di giorni che devono intercorrere tra una Consegna e l'altra per rifornire il kit.
NOTA
Se questo campo Non è impostato, in fase di Immissione Documenti Consegna, saranno proposti di default 30 giorni.
- Ultima Consegna
- È visualizzata la data dell'ultima consegna del Kit Terapia effettuata al Paziente. Il campo è aggiornato in automatico rilevando la data dell'ultima consegna eseguita nell'anno, rispetto alla data del documento, nelle seguenti funzioni:
- Cancellazione Documento di Consegna
- Modifica Codice Conto (sul vecchio Conto la modifica deve essere fatta manualmente)
Esenzioni
Pagamento
Numero di esenzione pagamento del Paziente: campo alfanumerico di 11 caratteri.
Ossigeno Liquido
Numero di esenzione pagamento dell'ossigeno F.U. liquido: campo alfanumerico di 11 caratteri.
Fino al
Scadenza dell'esenzione di pagamento dell'ossigeno F.U. liquido: se sopraggiunta o
impostata a 0 (zero), è visualizzata in rosso.
Autorizzazione
Numero Autorizzazione
Può avere un'estensione massima pari a 15 caratteri alfanumerici.
Scadenza
Note
Farmacia
Codice
Impostare il codice e la denominazione della Farmacia che ha segnalato il Paziente.
Data Segnalazione
Specificare la data di segnalazione del Paziente da parte della Farmacia indicata.
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