3.6.1 - Contabile Vuoti a Rendere
1. Contabile Vuoti a Rendere
La procedura richiede l'inserimento dei seguenti campi:
- Conto
- Imputare manualmente il Conto Fornitore o attivare la ricerca funzionale come di seguito descritto.
- In corrispondenza del campo Codice, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- F3 a Modifica Mastro
- F6 a Ricerca per Nominativo
- F8 a Ricerca per Codice.
- Sul campo Denominazione invece, è attiva la ricerca funzionale con i seguenti tasti:
- F2 a per Partita IVA
- F3 a per Alias
- F4 a per Codice Fiscale.
- Articolo
- Impostare manualmente il codice dell'Articolo «Vuoto» o attivare la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).
- Lasciando a 0 o a spazio l'Articolo invece, è possibile visualizzare tutta la Situazione Vuoti del Fornitore.
Il programma controlla che l'Articolo impostato sia attivo sul Ce.Di. di riferimento e segnala eventuali incongruenze.
- L'inserimento dei suddetti dati attiva la visualizzazione di una singola riga di riepilogo, che fornisce per l'Articolo selezionato, informazioni relative al numero di Vuoti Consegnati, Resi e a Saldo, con ulteriore indicazione delle date di Ultima Consegna, Ultimo Reso ed Ultimo Addebito.
- In fase di Inserimento o Modifica, è possibile impostare o variare il numero dei Vuoti Consegnati e Resi, nonchè tutte le date di Ultima Consegna, Reso ed Addebito.
Contabile Supporti a Rendere.
aggiornamento archivio vuoti
L'aggiornamento dell'Archivio Vuoti è eseguito in automatico in fase di registrazione dei Documenti di Carico/Scarico, solo se l'Articolo selezionato possiede i seguenti requisiti:
Codice Articolo=3 caratteri + 2 caratteri + 2 caratteri
se il Codice Articolo è alfanumerico, i primi 3 caratteri corrispondono a ZZZ, mentre se è alfanumerico allineato a sinistra, i primi 3 caratteri corrispondono a 999; in tutti i casi comunque, i 2 caratteri successivi identificano la Tipologia di Supporto e gli ultimi 2 il Codice Supporto.
Tipo Articolo=R - A Rendere
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