Contratti di Distribuzione:
1. Anagrafica - Oggetto

DESCRIZIONE

Contratti di Distribuzione: Immissione

L'immissione di un Contratto Distribuzione si sviluppa in due fasi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati.

Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label:

1. Manutenzione Anagrafica
2. Manutenzione Oggetto

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Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Identificativo Contratto
Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se diverso dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.
Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Gara
Impostare l'Anno e il codice della Gara associata al Contratto. Questo dato sarà riportato anche nella Fattura Elettronica PA. È possibile indicare solo l'Anno e ricercare la Gara con il tasto F8.

A partire dalla release 6.1.1.0, è stato previsto quanto segue:

• Nella Situazione Contratti (2.1/11/4/21) è stato implementato come parametro di filtro il Beneficiario; in questo caso, in ordine di Intestatario Contratto, sarà proposta la movimentazione di tutti i soggetti per i quali è stato emesso un Documento a fronte di un Contratto
• Nella Lista Contratti da Fatturare (2.1/11/4/11/1), nel data-grid centrale in cui sono elencate le Consegne distinte per Soggetto, è stata implementata la visualizzazione della Filiale e del Deposito di emissione di ciascun Documento; nel data-grid al piede della videata, inoltre, è stato previsto un check-box di controllo affinchè sia possibile escludere un Documento dalla Fatturazione (ai fini del MOV e del FAT, invece, il Documento sarà comunque elaborato)
• La funzione Generazione automatica Documenti per Fatturazione (2.1/11/4/11/2) è stata implementata, per prevedere nel report il Totale dei Pazienti Generale e per singolo Contratto; inoltre, la Filiale impostata come parametro Non sarà più utilizzata per selezionare i movimenti ma gli Intestatari dei Contratti (utile per evitare di generare movimenti sulla Filiale 1, quando l'Intestatario selezionato appartiene ad un'altra Filiale)