1. Report Movimenti per Conto

I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del range impostato dall'Utente.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Riepilogo per Articolo

2 - Lista Analitica

4 - Lista con Lotti

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1 - Riepilogo per Articolo

Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:

Codice e Descrizione Articolo

Unità di Misura Base

Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore

Al termine di ogni Conto, il programma effettua in automatico il salto pagina. Nella sezione finale di ogni pagina, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.

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2 - Lista Analitica

La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione.

Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni:

Data Operazione

Numero - Data Documento

Deposito eventualmente movimentato

Codice e Descrizione Articolo

Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione

Prezzo Netto

Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico

A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

1 - Con Valori

2 - Senza Valori

Il report Con Valori, a differenza di quello Senza Valori, riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico.

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4 - Lista con Lotti

EE352.1314

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il Codice Lotto d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.

Lasciando a spazio il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.

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Parametri Filtro

Reports Movimenti per Conto: videata di selezione

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.

Articolo da... a

Impostare il range di Articoli da elaborare.

In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:

F1 - per Descrizione

F4 - per Codice Costruttore

F8 - per Codice Articolo

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

  

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro.

Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.

Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

  

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

  

Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

Tipo Documento
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:

TT = Tuttia = Acconto CommessaJ = Rivalutazioni/Svalutazioni

DM = Documenti Magazzinos = Saldo CommessaL = Scarico a Produzione

DV = Documenti Venditac = Ordine ClienteM = Carico a Produzione

BV = Bolle di Venditaf = Ordine FornitoreN = Resi a Fornitore

  0 = Bolle Vendita 1w = Annotazioni CarichiP = Scarico Corrispettivi

  1 = Bolle Vendita 2x = Annotazioni ScarichiQ = Scarichi Vari

  2 = Bolle Vendita 3A = Carico AcquistiR = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi

  3 = Bolle Vendita 4B = Carico Bolla Attesa FatturaS = Sostituzione

  4 = Bolle Vendita 5C = Carico Fattura AttesaT = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi

  5 = Fattura VenditaD = Altri MovimentiU = Passaggi Interni

  6 = Fattura VenditaE = Fattura Pro-FormaV = Merce in c/Lavorazione presso Terzi

  7 = Fattura ScontrinataF = ConferimentiW = Costi Accessori

  8 = Ricevuta FiscaleG = AutofatturaY = Merce in c/Visione

  9 = Nota CreditoI = Carico Esistenze InizialiZ = Merce in c/Lavorazione da Terzi

Valuta di stampa
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella Cambi/Valute.

Cambio Conto

Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto.

I valori previsti sono:

1 = con salto pagina

2 = senza salto pagina

È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

Window d'impostazione parametri