10. Differenze Condizioni Commerciali Applicate

Questa funzione riproduce una situazione riassuntiva, relativa all'impiego delle Condizioni Commerciali in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita: il report generato riepiloga per ciascun Documento e Articolo, la differenza tra il Prezzo di Listino applicato e il Prezzo previsto dalle Condizioni Commerciali, attive al momento dell'Immissione del Documento.

Per escludere dal report le differenze rilevate, è necessario richiamare il Documento dalla funzione di Modifica Documenti di Consegna - Dati Accessori e alla Convalida digitare F3.

In fase di elaborazione, saranno considerati tutti gli Articoli per i quali risulta attivo il flag Gestione differenze commerciali, presente nella Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli.

A livello di menù sono previste le seguenti selezioni:

1 - Tutte le Condizioni (Promozioni e Listini)

2 - Solo le Promozioni

3 - Solo i Listini Dedicati

La stampa può essere richiesta in modalità Simulata o Definitiva.

Selezioni per la stampa del Tabulato Differenze Commerciali.

Agente
Limita l'inclusione nel Tabulato, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Deposito da... a
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è possibile estrarre la stampa con riferimento ad un singolo magazzino o ad un range di depositi, impostato in questi campi.

Periodo da... a
Vincola la stampa all'intervallo temporale specificato in questi campi.

Tipo Documento
Attiva la selezione dei Documenti da stampare, in base alla tipologia specificata in questo campo, il valore di inizializzazione è DV = Documenti di Vendita, gli altri valori sono visualizzabili nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Differenze

Specifica quali differenze includere nel tabulato:

0 = Tutte

1 = solo Positive

2 = solo Negative.

stampa simulata

È possibile ottenere il report delle differeneze condizioni commerciali applicate in formato CSV. Le informazioni esportate sono:

• CODE_AGENcodice agente

• DESC_AGEN denominazione agente

• CODE_CONT codice cliente

• DESC_CONT ragione sociale del cliente

• NUMR_DOCU numero documento

• DATE_DOCU data del documento

• CODE_PAGA codice della modalità di pagamanto

• DESC_PAGA descrizione della modalità di pagamento

• CODE_GRUP codice del gruppo/settore dell'articolo

• DESC_GRUP codice del gruppo/settore dell'articolo

• CODE_SGRU codice del sottogruppo dell'articolo

• DESC_SGRU codice del sottogruppo dell'articolo

• CODE_ARTK codice dell'articolo

• DESC_ARTK descrizione dell'articolo

• UNIT_MISU unità di misura in cui è stata immesso il documento

• QUAN_MOVM quantità del documento

• PREZ_DOCU prezzo del documento

• PREZ_LIST prezzo indicato sulle condizioni commerciali

• IMPO_DOCU netto riga del documento

• IMPO_LIST netto riga del documento se si fosse utilizzato il prezzo delle condizioni commerciali;

• VALO_DIFF differenza fra il netto riga del documento e quello calcolato in base alle condizioni commerciali.

Il report in formato CSV può essere generato solo in caso di eleborazione simulata. Inoltre, sempre nel formato CSV, i prezzi ed i relativi importi sono espressi sempre IVA esclusa, anche nel caso di documenti il cui prezzo è IVA inclusa.
Infine, nella stampa del tabulato su carta, è mostrato il totale generale di tutti gli agenti.

stampa definitiva

Generazione movimenti di magazzino
L'attivazione di quest'indicatore è prevista solo per la stampa in definitivo e comporta la generazione di un movimento di addebito o accredito all'Agente, per le differenze rilevate, nonchè la stampa di un'apposito prospetto in cui sono evidenziate le differenze.Il movimento di magazzino generato è imputato al Cliente, indicato nel campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore intestata all'Agente.
Portando a 2 il valore di questo flag inoltre, si attiva la possibilità di generare movimenti di magazzino di sola annotazione, che non movimentino i dati contabili degli Articoli stessi.

causali magazzino

Per la generazione automatica dei movimenti di magazzino, le Causali impiegate sono le seguenti:

40884-AddebitoperDifferenzePrezzo

40885-AccreditoperDifferenzePrezzo

Il profilo di stampa predisposto per questa funzione è PFDADC3DL.