13. Forzatura Ordini

La funzione di Forzatura prevede la possibilità di rendere evadibili gli Ordini di Vendita, che a seguito della fase di Check, hanno assunto Stato «Dubbio» oppure «Scartare».

Sugli Ordini sottoposti a Forzatura, sono memorizzate informazioni relative all'utente che ha eseguito la funzione e alla data della stessa.

modalità operative

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento della Ditta e del Ce.Di. di competenza: l'impostazione preliminare dei suddetti dati consente l'accesso ad una videata successiva, in cui è richiesta la valorizzazione dei campi Stato e Conto Cliente:

Stato

Indicare lo Stato dell'Ordine da sottoporre a Forzatura:

A = Dubbio

B = Scartare.

Impostare spazio per considerarli entrambi.

Cliente
Imputare manualmente il conto del Cliente intestatario dell'Ordine o attivare la ricerca funzionale per Codice (tasto F8) o Denominazione (tasto F6).

L'impostazione dello Stato e del conto Cliente attiva la visualizzazione dei dati riepilogativi dell'Ordine: selezionare gli Ordini da rendere evadibili, attivando l'apposita check-box di Evasione, quindi convalidare la funzione cliccando sull'icona Accetta .