9. Ristampe

L'utilità di questa funzione consiste nella possibilità di ristampare i Documenti di Vendita e di Trasporto, emessi nell'esercizio corrente o in quello precedente, con evidenziazione delle relative Condizioni Commerciali: la Ristampa D.d.t. ad esempio, può essere utile per controllare tutti quei Documenti, che nelle stampe ufficiali non riportano le Condizioni Commerciali, poichè la Ditta ricevente non desidera che queste informazioni siano portate a conoscenza dei suoi operatori.

È opportuno precisare, che la funzione di Ristampa può essere eseguita anche dopo aver effettuato la Contabilizzazione delle Fatture.

La Ristampa D.d.t. può essere eseguita in ordine di Conto o di Rapporto Contabile: entrambe le selezioni sono accessibili da menù.

La funzione di Ristampa Altri Documenti invece, consente di ristampare i Documenti di Vendita, per i quali risulta già eseguita la stampa in definitivo (ad esempio: Fatture Differite o Accompagnatorie, Note Credito e Corrispettivi).

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selezioni

Le funzioni per la stampa delle Fatture Differite, delle Note Credito e dei Corrispettivi sono accomunate dalla medesima videata di selezione, cui si accede dopo aver impostato

Videata di selezione.

fatturazione fine periodo

L'impostazione dei dati presenti in questa sezione è richiesta, solo per la stampa delle Fatture Differite.

Tipo Emissione

L'utente può selezionare una delle seguenti scelte:

4 = Rapporto Contabile (Unico)

5 = Rapporto Contabile (per Agente)

Le selezioni Rapporto Contabile invece, emettono la fattura al Conto Contabile impostato nell'anagrafica del Cliente: la Fattura emessa include tutti i Documenti di Trasporto intestati ai Conti Collegati, con indicazione della relativa descrizione, accanto al numero e alla data di ciascun Documento. A differenza della selezione Unico (scelta 4), quella per Agente (scelta 5) prevede l'emissione delle Fatture con rottura per Agente e Modalità di Pagamento.

Impostando tra i parametri il campo Tipo emissione 4=rapporto contabile (unica), 5=rapporto contabile (per agente) o 6=rapporto contabile (per mastro) e, indicando in corrispondenza del campo Cliente solo il mastro dei clienti, è possibile, per tutti i rapporti contabili che avranno il campo Natura Conto, presente nella prima videata dei dati anagrafici, valorizzato a 2=Fatturazione cumulativa, emettere in maniera massiva le fatture cumulative di tutte le consegne effettuate, ai vari conti cosegna. Pertanto, con questa implementazione, non sarà più necessario impostare di volta in volta il codice conto di ogni singolo rapporto contabile.

Impostando invece il Tipo emissione a 7 = rapporto contabile (per conto di consegna) e impostando un singolo conto contabile (non è attualmente possibile impostare semplicemente il mastro clienti, come nella funzione precedente) saranno emesse fatture distinte per ogni singolo conto di consegna, agganciato al rapporto contabile specificato. Anche in questo caso sarà verificato il valore del campo Natura Conto, presente nella prima videata dei dati anagrafici, che docrà essere pari a 1 = Fatturazione standard.

Se tra i parametri funzionali il campo Filiale di fatturazione è impostato a 0, saranno emesse fatture distinte per filiale.

Infine, sempre nell'ambito della fatturazione per rapporto contabile, selezionando il Tipo stampa Sintetica, è stata attivata la stampa sintetica per articolo che consente di ottenere l'eposizione in fattura di una singola riga per ogni articolo, con l'esposizione cumulativa della quantità ceduta con più documenti di consegna, riepilogati nella parte iniziale del corpo del documento.

Fatturazione

L'impostazione di questo campo comporta la Fatturazione delle sole Bolle, con Tipo Documento corrispondente a quello inserito. I valori previsti per questo campo sono di seguito elencati:

0 = Giornaliera

1 = Settimanale

2 = Quindicinale

3 = Mensile

5 = Fattura Accompagnatoria

8 = Ricevuta Fiscale

9 = Nota Credito.

Sequenza bolle
Consente di emettere una Fattura per ogni Documento di Trasporto registrato, indipendentemente dal valore inserito nel campo Tipo Documento, presente nell'anagrafica Cliente, o dall'impostazione data in fase di registrazione del Documento. I valori previsti infatti, consentono di generare la stampa Singola (valore 0) o Riepilogata (valore 1).

La valorizzazione di questo campo non è richiesta quando la stampa riguarda la Fatturazione Giornaliera, nel qual caso la procedura imposterà in automatico la Sequenza Bolle Singola.

Data Emissione
Indicare la Data di Emissione delle Fatture: in automatico è proposta la Data attuale con possibilità di modifica.

Data Limite Stampa
Considera tutti i Documenti di Trasporto e le Bolle emesse, sino alla Data Limite impostata in questo campo.

Numero Fattura Iniziale
È proposto il primo numero utile, assunto dalla tabella Numerazioni di Servizio.

Per riemettere una Fattura, forzare il dato con il tasto F3 e verificare che il Numero indicato non sia stato già impiegato.

Cliente
Per limitare la stampa ad un solo Cliente, inserire in questo campo il relativo Codice; per includerli tutti invece, è sufficiente impostare il solo Conto Mastro.

parametri filtro

L'ultima sezione della videata è dedicata all'impostazione di parametri di filtro, che consentono di stampare tutti i Documenti Accompagnatori (D.d.t. e Bolle), immessi con una specifica Condizione di Pagamento o da un determinato Operatore: in quest'ultimo caso, occorre gestire nella , un Codice Operatore da codificare per mansione svolta (ad esempio: ufficio vendite, ufficio contabilità o altro).