Ordini Clienti: 2. Immetti

L'Immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:

1. Testa

2. Corpo

3. Piede

ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Documento.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

Ce.Di.

Selezionare il Ce.Di. di competenza.

In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzione:

F1 a per Descrizione

F8 a per Codice.

La valorizzazione dei suddetti campi consente l'accesso alla videata per l'impostazione dei Dati di Testa.

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1. Testa

I campi riportati in questa sezione si distinguono in: Dati di Riferimento, che hanno come obiettivo quello di evidenziare sempre la Ditta e il Ce.Di. su cui si opera, gli estremi identificativi dell'operazione corrente e i riferimenti dell'Ordine e Dati di Testa, che costituiscono l'intestazione vera e propria del Documento.

dati di riferimento

Dettagliatamente, le informazioni riportate sono:

Ditta - Ce.Di.
Corrispondono ai dati impostati in fase d'accesso.

Identificativo Ordine
Il Codice evidenziato in questo campo si compone di due parti: la prima riporta il numero terminale, la seconda il progressivo dei Documenti registrati a partire dall'inizio dell'esercizio.

È bene precisare che, nell'ambito dello stesso Anno contabile, Non possono esistere due o più registrazioni con lo stesso Identificativo.

Causale
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

Le Causali dedicate all'Immissione Ordini sono contraddistinte dal carattere c = Ordini Cliente, nel campo Tipo Documento.

In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:

Funzioni accessibili con il tasto F9.

L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel relativo campo della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

  

I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro.Quest'ultimo è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei Conti Standard Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto F3 sull'Analitico per cambiare il Mastro).

In corrispondenza del campo Codice, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F3 a Modifica Mastro

F6 a Ricerca per Nominativo

F8 a Ricerca per Codice.

Deposito
Il codice Deposito è assunto dall'Anagrafica Filiali e proposto in automatico, senza possibilità di variazione da parte dell'utente.

Numero e Data
I Riferimenti dell'Ordine da registrare sono proposti in automatico, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

Impostazione Dati di Testa

I dati presenti in questa sezione, oltre a costituire l'intestazione del Documento, forniscono diverse informazioni relative al :

Cambio/Valuta

Valuta
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Clienti: 2. Immetti; è proposta quella impostata sul Cliente.

Sconto
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il relativo codice presente sul ed è comunque modificabile.

Agente
È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al .

Pagamento

Pagamento
In automatico è proposta la Condizione di Pagamento Abituale specificata sul .

Spedizioniere
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

Destinatario
Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Ordini Clienti: 2. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice 0 (zero).

L'impostazione di questo campo è possibile solo se Non risulta valorizzato il Rapporto Contabile.

.

Data Consegna
Impostare la Data di Consegna della merce: è proposta in automatico la Data successiva a quella attuale.

Stato Ordine
Individua lo Stato Ordini Clienti: 2. Immetti ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore 7 in fase d'immissione e valore E in fase di chiusura.

Blocco

Indica la motivazione dell'eventuale blocco dell'Ordine (stato A o B) e può assumere i seguenti valori:

10 = Fido insufficiente

20 = Partite scadute

99 = altro

Note
È un campo descrittivo preposto all'inserimento di eventuali Note da stampare sull'Ordine.

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2. Corpo

Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Ordini Clienti: 2. Immetti:

Codice Articolo

La ricerca dell'Articolo può essere effettuata in base a diversi parametri, per ciascuno dei quali è richiesta l'impostazione di un'apposito tasto:

F1 a per Descrizione

F3 a per INDICOD

F8 a per Codice Articolo.

In corrispondenza del campo Articolo inoltre, sono attivi i seguenti tasti funzione:

1 + F6 a Input Voce Complementare

F9 a Funzione di Jump

F5 a Input da penna ottica

Funzioni accessibili con il tasto F9.

Colli
Inserire il numero dei Colli complessivamente ceduti, compresi quelli concessi a titolo di Sconto.Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).

Digitando il tasto F3 in corrispondenza di questo campo, i Colli impostati saranno ceduti a titolo di Omaggio e la procedura provvederà ad adeguare la registrazione.

Colli Omaggio

Inserire il numero dei Colli ottenuti come Omaggio ed impostare il tasto funzione opportuno:

F1 a per registrare i Colli Omaggio come Sconto Merce

F2a per registrare i Colli Omaggio come Sconto Natura.

Pedane
Il numero delle Pedane è calcolato in base al numero dei Colli indicato.

Quantità - Quantità Omaggio
I campi Quantità e Quantità Omaggio sono calcolati in automatico come prodotto tra il numero Colli e il numero di Pezzi per Collo.

Prezzo
Il prezzo proposto è attinto dalle Condizioni Commerciali attive alla data di registrazione, oppure dall'Ultimo Costo dell'Articolo.

Per Ordini Clienti: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .
Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto F3, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Netto Riga, che visualizza nell'apposito campo.Digitando il tasto F4, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto. Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a 0 (zero) oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, Non è effettuato alcuno scorporo.

% Sconti
Le percentuali proposte sono attinte dalla tabella Sconti agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti.

Netto Riga
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Immissione righe dell'Ordine.
Immissione Ordini Clienti: 2. Immetti: dati del piede.