2.2.1.2 - Ordini Clienti: 2. Immetti

Ordini Clienti: 2. Immetti

La valorizzazione dei suddetti campi consente l'accesso alla videata per l'impostazione dei Dati di Testa.

1. Testa

I campi riportati in questa sezione si distinguono in: Dati di Riferimento, che hanno come obiettivo quello di evidenziare sempre la Ditta e il Ce.Di. su cui si opera, gli estremi identificativi dell'operazione corrente e i riferimenti dell'Ordine e Dati di Testa, che costituiscono l'intestazione vera e propria del Documento.

dati di riferimento

Dettagliatamente, le informazioni riportate sono:

Ditta - Ce.Di.
Corrispondono ai dati impostati in fase d'accesso.

Identificativo Ordine

Le Causali dedicate all'Immissione Ordini sono contraddistinte dal carattere c = Ordini Cliente, nel campo Tipo Documento.

Funzioni accessibili con il tasto F9.

In corrispondenza del campo Codice, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F3 a Modifica Mastro; F6 a Ricerca per Nominativo; F8 a Ricerca per Codice.

Numero e Data

Cambio/Valuta

Pagamento
.

Data Consegna
Impostare la Data di Consegna della merce: è proposta in automatico la Data successiva a quella attuale.

Blocco
Indica la motivazione dell'eventuale blocco dell'Ordine (stato A o B) e può assumere i seguenti valori:

Note
È un campo descrittivo preposto all'inserimento di eventuali Note da stampare sull'Ordine.

Codice Articolo
La ricerca dell'Articolo può essere effettuata in base a diversi parametri, per ciascuno dei quali è richiesta l'impostazione di un'apposito tasto:: F1 a per Descrizione; F3 a per INDICOD; F8 a per Codice Articolo.
In corrispondenza del campo Articolo inoltre, sono attivi i seguenti tasti funzione:: 1 + F6 a Input Voce Complementare; F9 a Funzione di Jump; F5 a Input da penna ottica

Pedane
Il numero delle Pedane è calcolato in base al numero dei Colli indicato.

Immissione righe dell'Ordine.

3. Piede

Ultimata l'immissione con il tasto ESC, il programma propone un'apposita videata per l'eventuale modifica della Banca o della Condizione di Pagamento e l'impostazione eventuale del Costo di Imballaggio.

Imballo
Specificare il valore delle spese di imballaggio.

La procedura provvede all'aggiornamento automatico dei seguenti dati:

1.1.1 - Tabelle Generali

1.1.2 - Tabelle Fiscali

1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli

1.1.9 - Ditta

1.2.1 - Clienti

1.2.2 - Fornitori

1.2.9 - Interlocutori

1.2.11 - Agenti

1.2.13 - Piano di Lavoro

1.2.13.1 - Piano di Lavoro: 1. Manutenzione

1.2.13.2 - Piano di Lavoro: 2. Planning Settimanale

1.3.1 - Anagrafica Completa

1.3.2 - Anagrafica Articoli

1.3.3 - Commerciale Articoli

1.3.4 - Packaging Articoli

1.3.5 - Contabile Articoli

1.3.7 - Assortimenti e Limitazioni

1.3.8 - Codici EAN

1.3.9 - Ubicazioni

1.3.11 - Articoli Composti

1.8.1 - FORMAT

1.8.1.1 - FORMAT: 1. Generali

1.8.1.2 - FORMAT: 2. Esclusioni per Punto Vendita

1.8.2 - Listini

1.8.2.1 - Listini: 1. Generali

1.8.2.2 - Listini: 2. Particolarità

1.8.2.7 - Listini: 7. Stampa

1.8.2.8 - Listini: 8. Export

1.8.3 - Limitazioni - Particolarità

2.1.1 - Vendere: 1. Politiche Commerciali

2.1.1.1 - Politiche Commerciali: 1. Attività Promozionali

2.1.1.1.1 - Attività Promozionali: 1. Attività

2.1.1.1.2 - Attività Promozionali: 2. Prodotti

2.1.1.1.9 - Attività Promozionali: 9. Stampa attività promozionali

2.1.1.2 - Politiche Commerciali: 2. Offerte

2.1.1.2.1 - Offerte: 1. Generazione

2.1.1.2.2 - Offerte: 2. Volantino

2.1.1.2.3 - Offerte: 3. Prenotazioni

2.1.1.2.5 - Offerte: 5. Duplica Offerte

2.1.1.2.10 - Offerte: 10. Generazione Informativa

2.1.1.3 - Politiche Commerciali: 3. Prenotazioni

2.1.1.3.1 - Prenotazioni: 1. Raccolta

2.1.1.3.10 - Prenotazioni: 10. generazione O.D.A.

2.1.1.4 - Politiche Commerciali: 4. Assegnazioni

2.1.1.4.1 - Assegnazioni: 1. IN LINEA - Griglia Prodotti

2.1.1.4.3 - Assegnazioni: 3. Duplica

2.1.1.4.4 - Assegnazioni: 4. Abbinamento a Cliente

2.1.1.4.5 - Assegnazioni: 5. Modifica & Annulla Abbinamento

2.1.1.5 - Politiche Commerciali: 5. Concorsi

2.2.1 - Ordini da Clienti/Punti Vendita

2.2.1.1 - Ordini: 1. Order-Entry

2.2.1.1.1 - Order-Entry: 1. Export Dati a Punto Vendita

2.2.1.1.2 - Order-Entry: 2. Acquisizione da Punti Vendita

2.2.1.1.3 - Order-Entry: 3. Genera & Assesta & Check

2.2.1.1.4 - Order-Entry: 4. Monitor Ordini da Elaborare

2.2.1.2 - Ordini Clienti: 2. Immetti

2.2.1.4 - Ordini Clienti: 4. Modifica & Cancella

2.2.1.10 - Ordini: 10. Manutenzione

2.2.1.11 - Ordini: 11. Assestamento

2.2.1.12 - Check Ordini

2.2.1.13 - Forzatura Ordini

2.3.1 - Consegne: 1. Evasione Ordini

2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Inquiry Piano di Lavoro

2.3.1.5 - Evasione Ordini: 5. Proposta di Consegna

2.3.1.5.1 - Proposta di Consegna: 1. Generazione e Stampa

2.3.1.5.2 - Proposta di Consegna: 2. Ristampa

2.3.1.5.3 - Proposta di Consegna: 3. Stampa Elenco

2.3.1.5.5 - Proposta di Consegna: 5. Modifica & Cancella

2.3.1.5.6 - Proposta di Consegna: 6. Assegnazione Abbassamenti

2.3.1.5.10 - Proposta di Consegna: 10. Manutenzione & Assestamento

2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini

2.20.3 - Inquiry Movimenti Magazzino

2.20.4 - Inquiry Difformità

2.20.5 - Movimenti Pallets

3.3.1 - Controllo Documenti Emessi

3.3.1.1 - Documenti di Vendita Incompleti

3.3.2 - Fatture Differite

3.3.2.1 - Fatture Differite

3.3.3 - Note Credito