1. Lista Documenti Movimentazione

Questa funzione esegue la stampa di un'apposita Lista, che elenca tutti i documenti di magazzino e di vendita corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente.

Per ogni documento elaborato, sono fornite le seguenti informazioni:

Codice e Denominazione del Conto intestatario

Numero Colli

Importo

Codice Agente

Numero e Data Fattura

Formati di Output

NOTA


 

La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: TXT, Laser, PDF e Video.

parametri filtro

L'accesso alla fase di Stampa si realizza nella seguente videata:

Ordinamento

Quest'indicatore permette di selezionare l'ordinamento di stampa.

I valori previsti sono:

1 = per Conto

2 = per Giro

3 = per Categoria

4 = per Zona

5 = per Agente

6 = in Ordine alfabetico

7 = per Numero e Data Documento

8 = per Terminale

Fornitore
È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice Mastro invece, estende la selezione a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Data Documento Dal.. Al
Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

Terminale
Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «8 - per Terminale».

Numero Operazione
L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «8 - per Terminale».

Giro
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

Categoria
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

Zona
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Pagamento Da... A
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Spedizioniere
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.

Deposito
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

  testoNote

Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

  

Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

Documenti
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:

TT = Tuttia = Acconto CommessaJ = Rivalutazioni/Svalutazioni

DM = Documenti Magazzinos = Saldo CommessaL = Scarico a Produzione

DV = Documenti Venditac = Ordine ClienteM = Carico a Produzione

BV = Bolle di Venditaf = Ordine FornitoreN = Resi a Fornitore

  0 = Bolle Vendita 1w = Annotazioni CarichiP = Scarico Corrispettivi

  1 = Bolle Vendita 2x = Annotazioni ScarichiQ = Scarichi Vari

  2 = Bolle Vendita 3A = Carico AcquistiR = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi

  3 = Bolle Vendita 4B = Carico Bolla Attesa FatturaS = Sostituzione

  4 = Bolle Vendita 5C = Carico Fattura AttesaT = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi

  5 = Fattura VenditaD = Altri MovimentiU = Passaggi Interni

  6 = Fattura VenditaE = Fattura Pro-FormaV = Merce in c/Lavorazione presso Terzi

  7 = Fattura ScontrinataF = ConferimentiW = Costi Accessori

  8 = Ricevuta FiscaleG = AutofatturaY = Merce in c/Visione

  9 = Nota CreditoI = Carico Esistenze InizialiZ = Merce in c/Lavorazione da Terzi

La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'Ordinamento selezionato è «7 - per Numero e Data Documento» oppure «8 - per Terminale».