15. Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati

Questa funzione permette di disattivare i Clienti/Fornitori Non movimentati da almeno un anno e su cui i Progressivi A.C. e A.P. sono a zero. Per accertare che i Clienti/Fornitori non siano movimentati da almeno un anno, il programma controlla gli archivi dei movimenti contabili, dei movimenti di magazzino e degli ordini.
Sui Conti disattivati, il campo Stato assumerà in automatico il valore D (Disattivato).

NOTA


 

È prevista una che Non disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso csv, con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella Tabella procedurale , in corrispondenza del Tipo Alert DCNM (se alert attivo).

Modalità Operativa

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Tipo Conto

Specificare la tipologia di Conti su cui operare:

C = Clienti

F = Fornitori

Non movimentato dal
Il programma propone la data di 2 anni antecedente a quella di elaborazione, con possibilità di modifica. In ogni caso, la data impostata deve essere inferiore di almeno un anno rispetto a quella dell'elaborazione.

Escluso i Conti inseriti dopo
Questo campo permette di escludere dall'elaborazione i Conti inseriti dopo la data impostata.

Completata l'impostazione dei parametri, cliccare sul pulsante di Convalida :

Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati

Attivare il check-box in corrispondenza dei Conti da disattivare, quindi cliccare su Convalida . Per selezionarli massivamente, è sufficiente cliccare sul check-box d'intestazione del data-grid.