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Revisioni

2.11.3 - Lista Ordini

La Lista generata da questa funzione elenca tutti gli Ordini inoltrati ai Fornitori, con possibilità di selezionare da menù l'ordinamento per Conto. La selezione successiva consiste nell'indicare se includere in stampa Tutti gli Articoli oppure Solo Quelli Sospesi, nel qual caso saranno considerati solo gli Ordini aventi degli Articoli ancora da consegnare. Nell'ambito di questa scelta poi, è possibile richiedere la Lista in formato Analitico o Con Riepilogo per Marca/Famiglia, che raggruppa gli Articoli in base al valore indicato nel corrispondente campo anagrafico e calcola i Totali a rottura di Marca/Famiglia.

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

 

Stato
Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:

 

0=Immesso / Importato  B=Scartare

 

3=Immesso Semplice  C=Carichi Diretti

 

5=Assestato  D=Depositi Esterni

 

6=Assestato Flight  E=Evadere

 

7=Immesso  F=Flight

 

A=Dubbio  S=Evaso

Per estendere la stampa a tutti gli Ordini, indipendentemente dal loro Stato, è sufficiente impostare a spazio questo campo.

Documento Numero
Impostare il riferimento dell'Ordine o della Packing-List da stampare, lasciando a 0 (zero) questo campo saranno stampati tutti i Documenti o solo quelli compresi nell'intervallo eventualmente specificato.

Dal... Al
Impostare la Data dell'Ordine o il periodo di riferimento per l'elaborazione.

Fornitore
È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice Mastro invece, estende la selezione a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

Data Consegna
Limita la stampa ai soli documenti con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato.

 

Lista Ordini: videata di selezione
Lista Ordini: videata di selezione.
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