3. Conferma Liquidazione

La funzione di Conferma Liquidazione serve a confermare le Provvigioni che risultano liquidabili.

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Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei parametri di selezione delle Provvigioni da esaminare:

• Codice Agente
• Conto Agente
• Rapporto Contabile
• Data - Numero Documento
  È possibile indicare un periodo solo nell'ambito dell'anno contabile selezionato
• Tipo Documento
• Data limite incassi
  Indicare fino a quale giorno controllare i pagamenti effettuati sulle Fatture. Non è possibile impostare una data inferiore a quella indicata l'ultima volta che è stata eseguita la presente funzione di Conferma Liquidazione.

Completata l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Provvigioni liquidabili: spuntando la check-box corrispondente alla riga o alle righe d'interesse, l'Utente può indicare le Provvigioni che intende confermare.

NOTA


 

Qualora, tra i parametri della Tabella procedurale , sia attivo il check-box Importi no soggetti, in questa fase saranno considerati anche tutti gli importi non soggetti a provvigione.

Conferma Liquidazione: elenco Provvigioni liquidabili

Attenzione!

1. in seguito alla Conferma, le Provvigioni Non potranno più tornare allo Stato «da Liquidare» e, quindi, Non potranno più essere modificate
2. alla successiva esecuzione di questa funzione, Non sarà possibile impostare una Data limite incassi inferiore a quella utilizzata attualmente

Si presti attenzione alle seguenti colonne del data-grid:

• No Sogg.
  riporta il Totale Documento non soggetto a provvigioni
• No Liquid. D.
  quota da decurtare dalle provvigioni in base all'importo non soggetto, che risulta precedentemente confermato in definitivo
• No Liquid. P.
  quota da decurtare dalle provvigioni in base all'importo non soggetto, che deve essere ancora confermato in definitivo