1. Conferma Provvigioni

La funzione di Conferma Provvigioni genera un report delle Provvigioni maturate: se eseguita in modalità definitiva, serve a rendere effettivi (non più modificabili) i movimenti provvigionali utili alla Liquidazione.

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Modalità Operativa

Prima di procedere alla fase di Conferma Provvigioni, impostare opportunamente i parametri di filtro nell'apposita videata:

Codice Agente

Rapporto Contabile
Indicare il Rapporto Contabile dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.

Data - Numero Documento dal... al
Impostare i riferimenti dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.

Tipo Documento

Selezionare la tipologia dei Documenti d'interesse. Sono previsti i seguenti valori:

1 = Fatture

2 = Note Credito

3 = altro

Conferma Provvigioni: videata di selezione

Una volta convalidati i parametri di filtro, il programma proporrà l'elenco dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni: spuntare la check-box corrispondente ai Documenti d'interesse.

Conferma Provvigioni: elenco Documenti d'interesse