Documenti Acquisto: 2. Immetti

L'Immissione di un Documento di Acquisto si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:

 

1. Testa

• Impostazione Dati di Riferimento
• Valorizzazione D.d.t. Fornitori
• Impostazione Dati di Testa

 

2. Corpo

• Inquiry Movimenti Magazzino
• Sconti Commerciali e Cessione Gratuita
• Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo
• Dettaglio Lotti/SSCC

 

3. Piede

• Sconto Finanziario da Convenzione
• Gestione Pedane

NOTA


 

Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Documento.

Divisione

Documenti Vari

• Manutenzione Documenti Magazzino
• Altre Manutenzione
  • Articoli Magazzino
  • Clienti
  • Fornitori
• Interrogazioni
  • Contabile Depositi
  • Movimenti Magazzino
  • Movimenti Ordini
  • Movimenti Lotti
  • Articoli Uso Commerciale
  • Partite Scoperte
• Valorizzazione D.d.t. Fornitori
• Stampe
  • Etichette da Movimenti
  • Situazione Vuoti
  • Lista Carico Trasporti

Serie

Valuta/Cambio

Nel campo adiacente è riportato l'importo del Cambio al momento della registrazione.

Spedizioniere

In fase d'immissione dei Documenti di Entrata Merci, il programma verifica la presenza di eventuali Ordini in essere (Stato A, B o E) negli ultimi 6 mesi. Operativamente, se il programma intercetta Ordini in essere, si attiva l'apposito pulsante per la visualizzazione degli stessi.

Nella window di Elenco Ordini, sono attivi i seguenti pulsanti:

- per selezionare l'Ordine

- per visualizzarne il dettaglio

Window Elenco Ordini in essere

Se il programma rileva la presenza di Ordini da evadere (Stato E), ma l'Utente Non ne seleziona alcuno, in seguito a Convalida su questa 1° videata, sarà visualizzato un messaggio attenzionale e sarà possibile procedere solo forzando (tasto F3).

Numero Commessa - del

Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, in fase d'immissione di un Documento di Acquisto, è possibile indicare l'eventuale Commessa ad esso associata.

In corrispondenza di questo campo, sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - per visualizzare solo le Commesse riferite al Fornitore intestatario del Documento

F8 - per visualizzare tutte le Commesse attive, in ordine decrescente di Data, a prescindere dal Fornitore intestatario del Documento

F9 - per accedere all'Anagrafica Commesse

NOTA


 

È ammessa la selezione di una Commessa intestata ad un Fornitore diverso dall'intestatario del Documento di Acquisto.

Gara Num.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

Note esterne
È un campo descrittivo preposto all'inserimento di eventuali Note esterne da stampare sull'Ordine. Le Note esterne possono avere un'estensione massima di 275 caratteri.

Note interne
A differenza delle Note esterne, il testo inserito in questo campo non appare sulla stampa del Documento, ma è visibile ai soli operatori che accedono alla manutenzione dello stesso. Le Note Interne possono avere un'estensione massima di 250 caratteri.

Immissione Documento di Acquisto: dati di testa

Nella window di seguito riportata, è richiesta l'impostazione del numero Riga e del codice Articolo:

Window per l'impostazione del numero Riga

Se il Documento evade un Ordine, preventivamente impostato nei dati di testa, Non è possibile variare il Codice dell'Articolo presente nell'Ordine, ma solo inserire nuove righe.

Colli Omaggio

In fase d'immissione Documenti di Acquisto, o altra tipologia di operazione che Non sia vendita, è prevista la possibilità di far assumere come Prezzo quello impostato nei Dati Commerciali dell'Articolo, in corrispondenza del campo Prezzo fornitore, anzichè l'Ultimo Costo o il Costo Medio dell'Articolo.
Questa possibilità si attiva impostando a 6 l'indicatore Costo Ultimo Approvvigionamento, sulla Causale di Magazzino utilizzata nella registrazione.

Al termine, convalidare per procedere all'inserimento dei dati del piede.

Immissione Documento di Acquisto: input righe di corpo

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