Ordini Fornitori: 6. Inquiry & Stampe

  1 - Emissione Ordini

  2 - Ordini in Essere

  3 - Lista Ordini

  4 - Situazione Consegne

  5 - Sollecito a Fornitore

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1 - Emissione Ordine

Mediante questa funzione è possibile emettere tutti gli Ordini Fornitore, inseriti e non stampati in fase d'Immissione. Gli Ordini possono essere generati in formato txt, laser o rtf: per abilitare il formato rtf, contattare il Servizio Assistenza Genesys Software.

Il profilo di stampa previsto per gli Ordini Fornitori può essere eventualmente personalizzato, per soddisfare particolari esigenze.
Su richiesta dell'Utente, ad esempio, è possibile riportare in stampa i seguenti campi:

• Numero fax del Fornitore
• 2° numero telefonico del Fornitore
• 3° numero telefonico del Fornitore
• Porto Consegna
• Data Consegna per Articolo
• Note aggiuntive per Articolo
• Giorni Shelf-life Articolo: Fornitore/Legge
• Giorni Shelf-life Articolo: Logistica
• Giorni Shelf-life Articolo: Stagionatura
• Note interne (massimo 250 caratteri)
• Note esterne (massimo 275 caratteri)
• Codice CIG

NOTA


 

Contattare il Servizio Assistenza Genesys Software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.

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2 - Ordini in Essere

Questa funzione provvede a stampare gli Ordini in Essere.

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3 - Lista Ordini

La Lista generata da questa funzione fornisce per ciascun Ordine le seguenti informazioni:

• Numero e Data
• Data Consegna
• Codice e denominazione Conto Fornitore
• Destinatario
• Stato Ordine
• Identificativo Blocco
• Numero Colli
• Codice CIG

È fornita inoltre, la percentuale di completamento dell'Ordine.

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4 - Situazione Consegne

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Presenza CIG

Quest'indicatore permette di selezionare gli Ordini da elaborare, in base alla presenza o meno del Codice CIG.

I valori previsti sono:

0 = tutti

1 = solo Ordini con CIG

2 = solo Ordini senza CIG

Lista Ordini: visualizzazione data-grid