Gestione Difformità: 3. Lista

Questa funzione costituisce uno strumento di reporting utile ad elencare le difformità registrate, con riferimento ad uno o a tutti i Fornitori, nell'ambito di un determinato periodo e con possibilità di selezionare le difformità per Stato.

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Fornitore
La Lista difformità può essere generata con riferimento ad uno oppure a tutti i Fornitori: nel primo caso, impostare il conto Fornitore d'interesse; nel secondo caso invece, lasciare a 0 (zero) questo campo.

Periodo dal... al
È possibile richiedere la Lista difformità, con riferimento al periodo impostato in questi campi.

Stato

È possibile includere nella Lista, le sole difformità aventi lo Stato corrispondente a quello impostato in questo campo.

Sono ammessi i seguenti valori:

A = aperta

D = definita

c = definita con documento di atteso credito

d = definita con documento di atteso debito

C = chiusa con documento

R = risolta con documento

NOTA


 

Lasciare a spazio per includere tutte le difformità, indipendentemente dallo Stato.

Lista Difformità: impostazioni iniziali

La Lista difformità può essere richiesta in formato txt o laser; in entrambi i casi sono fornite le seguenti informazioni:

• numero e data Riscontro
• Stato difformità
• numero e data Documento
• Importo difformità, nella colonna a Favore o a Sfavore, a seconda dei casi
• Totale difformità (negativo se a sfavore)
• eventuale importo della Nota Credito attesa
• eventuale numero e data della Nota Credito
• importo totale della Contestazione