12. Check Ordini Acquisto

Questa funzione permette di eseguire il controllo degli Ordini di Acquisto, cioè di attribuire ad essi lo Stato di evadibilità appropriato.

Modalità Operativa

Nella 1° videata è possibile impostare i parametri di filtro degli Ordini da elaborare:

• Deposito
• Fornitore
  Impostare un singolo Fornitore oppure indicare solo il Mastro per considerarli tutti.
• Data Ordini dal... al
• Data prevista Consegna dal... al

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Fornitori a cui risultano intestati Ordini di Acquisto Non ancora evasi e che corrispondono ai parametri impostati.

Oltre ai dati anagrafici, sono visualizzate per ciascun Fornitore le seguenti informazioni:

• Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato 7)
• Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato E)
• Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato A)
• Numero e Valore degli Ordini «Da Scartare» (Stato B)
• Numero e Valore Totale degli Ordini

In corrispondenza di ogni riga è attivo il pulsante per la visualizzazione degli Interlocutori del Fornitore.

Il pulsante , invece, serve ad aggiornare lo Stato di tutti gli Ordini del Fornitore. In particolare, cliccando su questo pulsante, si attiva un menù a tendina con le seguenti opzioni:

• Passa IMMESSI a, per modificare solo gli Ordini in Stato Immesso, attribuendo ad essi un nuovo Stato (Da Evadere, Dubbio o Scartare)
• Passa TUTTI a, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore

A questo punto, cliccando sul check-box corrispondente al Fornitore d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini:

Check Ordini Acquisto

Nella parte superiore della videata, sono visualizzati i Dati Contabili e Finanziari del Fornitore; mentre nella sezione centrale è riportato l'elenco degli Ordini per Data di prevista Consegna. Tra gli Ordini proposti a video ci sono anche gli Ordini Immessi (Stato 7), il cui Stato potrà essere modificato in Evadere, Dubbio o Da Scartare. Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato diverso da Immesso, Non potrà essere posto in questo Stato. Sono inclusi nella lista anche gli Ordini parzialmente evasi (visualizzati in rosso), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata.

Per ciascun Ordine sono visualizzate le seguenti informazioni:

• Data di prevista Consegna
• Serie Numerazione Ordine
• Numero e Data Ordine
• Codice Deposito
• Stato attuale dell'Ordine
• Valore dell'Ordine

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

• - per visualizzare i Dati aggiuntivi dell'Ordine
• - per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine

In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente il relativo check-box.

Al piede della videata sono riepilogati, per ciascuno Stato, il Numero Totale degli Ordini e l'Importo complessivo. In corrispondenza di ogni Stato è attivo il tasto «Seleziona», cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Da Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante «Ripristina» invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato originario.

Check Ordini Acquisto