20. Lista Clienti Metodi di Distribuzione Documenti

Questa funzione fornisce la lista dei Clienti in relazione ai Metodi di Distribuzione ad essi assegnati.

Modalità Operativa

Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Tipo Documento

Impostando opportunamente questo campo, la visualizzazione sarà limitata ai Clienti che hanno un Metodo di Distribuzione relativo al Tipo Documento richiesto:

DDT0 = D.d.t./Bolle

AVPS = Avvisi di Spedizione

FTVE = Fatture Vendita

NTCR = Note Credito

ETIC = Etichette da OdP su Commessa

NOTA


 

Lasciando a spazio questo campo, Non sarà applicato alcun filtro sul Tipo Documento.

Classificazione

Se l'Utente ha impostato il Tipo Documento, in questo campo è possibile specificare anche la Classificazione:

A = Accompagnatoria

D = Fine periodo

H = Fine periodo (Consegna a Rapporto Contabile)

I = Immediata

R = Rifatturazione

S = Fine periodo estero

E = EDI

Mastro Clienti
Indicare il Mastro a cui appartengono i Clienti da interrogare.
Impostando 0 (zero) Non sarà applicato alcun filtro.

Rapporto contabile

Natura Clienti

Il valore di quest'indicatore permette di selezionare:

0 = solo i Clienti di Fatturazione

1 = solo i Clienti Rapporto Contabile

2 = solo i Clienti Conto Consegna

Visualizza anche non inclusi
Attivando questo check-box, è possibile includere nell'elenco anche i Clienti ai quali Non è stato assegnato il Metodo di Distribuzione selezionato.

Dopo l'impostazione dei suddetti parametri, se è stato indicato uno specifico Tipo Documento, il programma visualizza tutti i Clienti ai quali sono associati Metodi di Distribuzione aventi Tipo Documento uguale a quello richiesto dall'Utente.

Se, invece, Non è stato indicato alcun Tipo Documento, il programma visualizza i Clienti e indica, per ciascuno di essi, il Metodo di Distribuzione assegnato, mediante flag nell'apposita colonna.

In particolare:

• colonna Ddt, se è assegnato il Metodo per i D.d.t.
• colonna AVSP, se è assegnato il Metodo per gli Avvisi di Spedizione
• colonna FT Acc., se è assegnato il Metodo per le Fatture Accompagnatorie
• colonna FT Dif., se è assegnato il Metodo per le Fatture Differite
• colonna FT a RC, se è assegnato il Metodo per le Fatture al Rapporto Contabile
• colonna FT Imm., se è assegnato il Metodo per le Fatture Immediate
• colonna FT Rif., se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Fatture
• colonna NC Rif., se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Note Credito
• colonna FT EDI, se è assegnato il Metodo per il Flusso di EDI delle Fatture
• colonna NC EDI, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Note Credito

Infine, se è attivo il check-box Visualizza anche non inclusi, la colonna Mtd risulta flaggata in corrispondenza di quei Clienti ai quali è associato il Metodo di Distribuzione selezionato. Se, invece, Non è stato selezionato alcun Tipo Documento, la colonna risulta flaggata se al Cliente è stato assegnato almeno un Metodo di Distribuzione.

Lista Clienti Metodi di Distribuzione: visualizzazione data-grid