5. Assortimento - Condizioni Commerciali

Questa funzione permette di conoscere i Clienti che hanno in assortimento un determinato Articolo oppure Gruppo di Articoli. É possibile prevedere anche un periodo di sospesione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in assortimento.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Articolo
È attivo il tasto F8 per la ricerca degli Articoli tramite codice.
Se è indicato un singolo Articolo, il programma valorizza in automatico il Gruppo e il Sottogruppo. In alternativa, è possibile lasciare a spazio il campo e selezionare gli Articoli in base al Gruppo, Sottogruppo e/o la Marca.

Gruppo
È possibile selezionare gli Articoli in base al Gruppo indicato in questo campo. È attiva la ricerca con il tasto F8.

Sottogruppo
Se è stato indicato il Gruppo, è possibile impostare come parametro anche il Sottogruppo.

Marca
È possibile selezionare gli Articoli in base alla Marca indicata in questo campo. È attiva la ricerca con il tasto F8.

A questo punto, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Clienti che hanno, nel loro assortimento, quel determinato Articolo o Gruppo di Articoli, in base alle selezioni fatte dall'utente.
Più precisamente, se Non è stato indicato l'Articolo, bensì il Gruppo ed eventuale Sottogruppo, nel data-grid sono presenti anche due colonne con la visualizzazione del Codice e della Descrizione dell'Articolo.

Articoli in assortimento: visualizzazione data-grid

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

- per accedere alla modifica dell'assortimento

Part. - per visualizzare l'assortimento particolare

Com. - per visualizzare le condizioni commerciali generali

Sospensione Articolo

Cliccando sul tasto label , è possibile prevedere un periodo di sospensione nella fornitura dell'Articolo (o Articoli).

Impostazione periodo di sospensione Articolo

Sospeso dal... al
Impostare le date d'inizio e fine del periodo, durante il quale Non sarà consentita la fornitura dell'Articolo.
Al contrario, se questi campi sono a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in assortimento.

Modifica Assortimento  

Per accedere alla modifica dell'assortimento, cliccare sul pulsante in corrispondenza del Fornitore d'interesse, quindi impostare i dati richiesti nella parte inferiore della videata:

Modifica Assortimento Articolo

Articolo
Impostato in automatica dal programma.

Inizio Assortimento
Impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo, che sarà utilizzata in fase d'Immissione Ordini e Documenti Vendita.
Se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in assortimento.

Sospeso dal... al
È possibile impostare un periodo di sospensione, durante il quale Non sarà consentita la fornitura dell'Articolo.
Al contrario, se questo campo è uguale a 0 (zero), s'intende che l'Articolo è sempre in assortimento.

Autorizza reso

È possibile specificare se, per l'Articolo in questione, è prevista l'autorizzazione al reso oppure no.

I valori ammessi sono:

0 = No

1 = Sì

2 = Sì, da Condizioni Base della Convenzione

NOTA


 

L'impostazione di quest'indicatore è possibile solo se, nelle Condizioni Base della Convenzione, è stata prevista l'autorizzazione al reso.

Max riaccreditabile
Se l'indicatore precedente è impostato a 1, in questo campo è possibile specificare la percentuale massima riaccreditabile; se invece è impostato a 2, questo dato è assunto dalle Condizioni Base della Convenzione.

Divulgabile
Se questo check-box è attivo, l'Articolo sarà riportato in fase di Stampa Convenzioni.

U.M. fatturazione

Indicare l'unità di misura da utilizzare in fase di fatturazione.

I valori previsti sono:

0 = U.M. del Cliente

1 = U.M. base

2 = 1° alternativa

3 = 2° alternativa

Articolo sostitutivo
Indicare l'Articolo da riportare sulla stampa delle Fatture e delle Note Credito, in alternativa all'Articolo in assortimento. L'Articolo sostitutivo deve avere le stesse Unità di Misura (base e alternative) dell'Articolo in assortimento.

NOTA


 

La gestione dell'Articolo sostitutivo è prevista solo per le Ditte che utilizzano la in modalità completa (parametro valorizzato a 5).

Dati per Rifatturazione

Articolo esterno
Impostare il Codice, diverso da quello interno, attribuito all'Articolo in base alla codifica utilizzata dal Cliente. Il Codice Articolo esterno è utile ai fini del file di rifatturazione.
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare le relazioni esistenti tra i Codici Articolo interni e di terzi.

Valido dal
Indicare a partire da quale data s'intende utilizzare il Codice Articolo esterno.

U.M. rifatturazione

Indicare quale Unità di Misura dell'Articolo s'intende utilizzare per il file di rifatturazione. Lasciando a 0 (zero) il campo, per la rifatturazione sarà adottata la stessa Unità di Misura della fatturazione.

Altri valori ammessi sono:

1 = Unità base

2 = 1° alternativa

3 = 2° alternativa

Stato

Il valore impostato in questo campo specifica lo Stato della relazione tra l'Articolo interno e quello esterno.

Sono previsti i seguenti valori:

A = Attivo

D = Disattivo

S = Sospeso