1. Lista Documenti Emessi

Il tabulato prodotto da questa scelta fornisce per ogni Documento Emesso, le seguenti informazioni:

Numero, Data e Serie Documento

Cliente di Fatturazione e/o di Spedizione

Riferimenti e Totale del Documento di Trasporto

Castelletto I.V.A.

Importo Incassato

Condizione di Pagamento

Data di Decorrenza Pagamento.

parametri filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Tipo Stampa

Selezionare il criterio di ordinamento dei dati nella Lista:

0 = Nessun Ordinamento

1 = Ordinato per Agente

2 = Ordinato per Agente con Totale Documenti.

Pagamento Da... A
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Tipo Stampa

Selezionare il criterio di ordinamento dei dati nella Lista:

0 = Nessun Ordinamento

1 = Ordinato per Condizione di Pagamento

2 = Ordinato per Condizione di Pagamento con Totale Documenti.

Periodo Da... A
Indicare il Periodo di Fatturazione dei Documenti, per i quali generare la Lista in oggetto.

Tipo Documenti

Tra i parametri di filtro è prevista la possibilità d'impostare anche il Tipo Documento, selezionandolo tra i seguenti:

2 = Fatture

3 = Note Credito

4 = Ricevute Fiscali/Corrispettivi

5 = Fatture e Note Credito in sospensione.

Per estendere la selezione a tutti documenti, è sufficiente impostare 1.

Lista Documenti Emessi: videata di selezione.