1. Contabile Supporti a Rendere

Dopo aver impostato il Conto Cliente/Fornitore e il Codice del Gruppo Vuoti (ad esempio 9950,0001), la procedura visualizza un riepilogo dei Vuoti a rendere, opportunamente distinti per Tipo Vuoti (ad esempio Pedane), con indicazione del numero di pezzi consegnati, resi e non ancora restituiti dal Cliente. Sono inoltre riportate, nella sezione Altri Dati, le date di Ultima Consegna, Ultimo Reso e Ultimo Addebito.

Se la quantità resa risulta maggiore di quella consegnata, non saranno più generate righe di saldo pedane.

L'aggiornamento dell'Archivio Vuoti è eseguito in automatico in fase di registrazione dei Documenti di Carico/Scarico, solo se l'Articolo selezionato possiede i seguenti requisiti:

Stato Articolo = R - A Rendere
Vuoto = compreso tra 1 e 10