2.1.3.20.2 - Order-Entry: 2. Sincronizzazione eSIGEA-SM1
2. Sincronizzazione eSIGEA-SM1
1. Export Dati per Terminalini
- In questa fase la procedura provvede a predisporre i files, in base alle specifiche definite dalla Genesys Software; tali files contengono informazioni relative alle seguenti entità:
- Clienti
- Articoli
- Tabelle
- Partite Aperte
- Statistiche
- Stato Ordini
-
- I files così generati saranno allocati nella directory Gd/tmp e successivamente elaborati dall'applicativo di Acquisizione Ordini installato in Sede, per poi essere inviati ai terminalini degli Agenti.
2. Acquisizione Flusso Ordini da SM1
- A livello di menù, la fase di Acquisizione Flusso Ordini prevede le seguenti scelte:
- 2 - Movimenti Ordini Clienti
- 10 - Elenco OdV importati da SM1
In fase di Acquisizione Flusso Ordini, qualora sul Cliente Non risulti indicata la Filiale, sarà assunta in automatico quella immessa dopo l'impostazione della Ditta.
Questa funzione importa il flusso degli Ordini Clienti immessi dagli Agenti e genera un file di transito, in base alle specifiche definite dalla Genesys Software. Detto file è di tipo incrementale, nel senso che gli Ordini progressivamente acquisiti durante la giornata si accodano a quelli già presenti. Il file di transito assume la seguente denominazione: S20MMO.mgg, dove m e gg indicano rispettivamente il mese (0 = Gennaio... 9 = Settembre, O = Ottobre, N = Novembre, D = Dicembre) ed il giorno di generazione.
Il file di transito acquisisce solo gli Ordini Non ancora elaborati dalla funzione di Genera & Assesta Ordini.
Gli errori eventualmente riscontrati nel flusso, in fase di Import Ordini da SM1, saranno riepilogati in un file csv, che potrà essere automaticamente inviato come allegato ad una e-mail di segnalazione. L'invio di questa e-mail è subordinato alla definizione del , nell'ambito della Tabella procedurale . In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici.
- I possibili messaggi di errore sono:
- 01 ID Tavola
- 04 Ordine già presente
- 05 Agente Non codificato
- 10 Conto Fatturazione Non codificato
- 11 Conto Consegna Non codificato
- 15 N. Ordine Non Valorizzato
- 16 Data Ordine Errata
- 17 Tipo Documento Errato
- 18 Pagamento Non codificato
- 19 Verifica Codice e Cambio Valuta
- 20 Data Consegna Errata
- 25 Filiale Non codificata
- 27 Deposito Non codificato
- 29 Tipo Ordine Errato
- 31 ID Tavola Corpo Non Valorizzato
- 32 DATI Doc. Testa/Corpo Diversi
- 33 ID Riga Testa su Corpo Diverso
- 35 Articolo Non Codificato
- 36 Articolo Non in Assortimento
- 38 Famiglia Sconto Non Codificata
- 39 N. Pedane riga superiori a 99
- 99 Errore generico non codificato
Gli errori riscontrati potranno essere eventualmente corretti dall'Utente ed il flusso potrà essere importato nuovamente.
Questa funzione fornisce in un data-grid l'elenco degli Ordini importati da SM1. Tra i parametri di filtro, è possibile impostare anche lo Stato degli Ordini.
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