3. Lista D.d.t. da fatturare in Contanti

Questa funzione provvede a visualizzare tutti i D.d.t. Non ancora fatturati e che presentano la Condizione di pagamento «Contanti».

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei D.d.t. da visualizzare:

Cliente
Impostare il Conto di fatturazione per il quale controllare i D.d.t. da fatturare in Contanti.
In alternativa, lasciando a 0,00 questo campo, saranno inclusi tutti i Clienti della Ditta indicata.

Tipo documento
È possibile specificare la tipologia di Bolle Vendita da controllare oppure, impostando spazio, estendere la selezione a tutti i D.d.t. con pagamento in Contanti.

Documenti dal... al
La valorizzazione di questi campi permette di visualizzare solo i D.d.t., la cui Data Documento rientra nel periodo richiesto.

Importo massimo per Conto
Se impostato, il programma provvederà a visualizzare solo i Conti, il cui Totale da fatturare supera questo Importo.

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, si ottiene una visualizzazione di questo tipo:

Lista D.d.t. da fatturare in Contanti

Nel data-grid centrale è fornito l'elenco di tutti i Conti di fatturazione elaborati e, per ciascuno, è visualizzato l'eventuale Conto Consegna e l'Importo Totale dei D.d.t. da fatturare in Contanti.

Nel data-grid al piede della videata, invece, è riportato il dettaglio di tutti i D.d.t. elaborati. Il valore visualizzato nella colonna Progressivo si ottiene sommando progressivamente gli Importi dei D.d.t. da fatturare: in caso di sconfinamento rispetto all'Importo massimo, indicato tra i parametri di filtro, il valore è riportato in rosso.

Per ottenere il dettaglio di un singolo Conto di fatturazione, cliccare sul pulsante corrispondente; per tornare all'elenco completo dei D.d.t. elaborati, invece, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.