Documenti Concessionari: 2. Immetti

Questa funzione permette d'inserire i Documenti di quei Concessionari, che non generano il flusso contenente i Documenti da loro emessi e relativi a consegne effettuate per conto della Ditta fornitrice.

modalità operative

Nei dati di testa è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Causale
È proposta la Causale automatica con possibilità di modifica; sono ammesse solo Causali aventi Tipo Documento = D.d.t. Consegna.

Conto Consegna
Impostare il codice del Conto Consegna.

Deposito
Impostare il Deposito da movimentare.

Numero - Data Documento
Corrispondono ai riferimenti del Documento emesso dal Concessionario.

Numero - Data Ordine Cliente
L'impostazione dei riferimenti dell'Ordine non implica necessariamente l'acquisizione delle righe dello stesso, ma può risultare utile per verificare le Condizioni Commerciali da applicare.

Tutte le altre informazioni (Agente, Cluster, Rapporto Contabile...) sono assunte dall'Anagrafica del Conto di Consegna.

Nel dettaglio è prevista l'immissione dei seguenti dati:

Articolo
Impostare il codice Articolo.

Numero Pedane - Strati
Indicare il numero di Pedane - Strati da movimentare, solo se previsto.

Numero Colli - Numero Colli Omaggio

Quantità - Quantità Omaggio

NOTA


 

È anche gestita la riga in Sconto Natura/Merce.

Per quanto concerne le Condizioni Commerciali, se prevista l'applicazione da terze parti, queste non saranno assunte dal programma e conseguentemente, i Documenti risulteranno «da Assestare».

Affinchè i Documenti possano essere sottoposti alla funzione di Manutenzione, è necessario che essi siano stati immessi manualmente (cioè dalla presente funzione) e che risultino come «Assestati», ossia non sia stata ancora generata la Nota Credito.

Se le suddette fasi risultano eseguite, e comunque per tutti i Documenti generati direttamente dal flusso, questi potranno essere richiamati dalla funzione di Manutenzione standard dei Documenti di Consegna.