3.4.1.1.1 - Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
1. Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
Il Riepilogo Fatturazione in formato Analitico può essere interrogato anche a Video, selezionando quest'ultimo come Formato di Output nella videata del menù principale.
Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che coincidono con quelli previsti per la stampa, sarà proposta una videata di questo tipo:
Riepilogo Fatturazione Analitico a Video
- Nel data-grid in alto a sinistra sono elencati sinteticamente i Documenti, in ordine di Data, Serie e Tipo.
- In particolare:
- colonna DataDoc riporta la Data del Documento
- colonna Serie riporta la Serie del Documento
- colonna TDoc evidenzia la tipologia del Documento
- colonna Doc.da riporta il Numero più basso di Documento emesso
- colonna Doc.a riporta il Numero più alto di Documento emesso
- colonna TN Doc riepiloga il Totale dei Documenti emessi
- colonna Importo fornisce l'Importo Totale dei Documenti emessi
- colonna Acconto evidenzia il Totale dei vari Acconti ricevuti, a fronte dei Documenti emessi
Da questo data-grid, cliccando sull'apposito pulsante 
,
è possibile accedere al dettaglio di ciascun Documento emesso: più precisamente, nel data-grid centrale è
fornito il dettaglio delle Contropartite, mentre in quello di sinistra sono riportate le Scadenze dei Documenti emessi.
- Il data-grid delle Contropartite si compone delle seguenti colonne:
- Cntp - Descrizione riportano il Codice e la Descrizione della Contropartita
- Ccrc evidenzia il Centro di Costo (se gestita la Contabilità Analitica)
- Importo fornisce l'Importo Totale della Contropartita
- Note per segnalare eventuali errori, ad esempio «Contropartita non codificata» (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo rosso)
- Il data-grid delle Scadenze, invece, è composto dalle seguenti colonne:
- Pagam evidenzia la Condizione di Pagamento riportata sul Documento
- 30gg evidenzia gli Importi con scadenza a 30 giorni
- 60gg evidenzia gli Importo con scadenza a 60 giorni
- 90gg evidenzia gli Importi con scadenza a 90 giorni
- Oltre evidenzia gli Importi con scadenza superiore a 90 giorni
- Totale riepiloga il Totale degli Importi per Condizione di Pagamento
- Infine, nel data-grid in basso è riportato il dettaglio di tutti i Documenti.
- In particolare:
- colonna C/Fatt evidenzia il Conto di Fatturazione
- colonna P.IVA evidenzia la Partita IVA del Conto di Fatturazione
- colonne NumDoc e DataDoc riportano il Numero e la Data di ciascun Documento
- colonna Serie riporta la Serie del Documento
- colonna TDoc evidenzia la tipologia del Documento
- colonna Importo riporta il Valore Totale dei Documenti emessi
- colonna Acconto evidenzia l'eventuale Acconto ricevuto a fronte del Documento
- colonna C/Cons evidenzia il Conto di Consegna, qualora questo Non coincida con quello di Fatturazione
- colonna Note per segnalare eventuali errori, ad esempio «Contropartita non codificata» (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo rosso)
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