2. Modifica Conto & Deposito

Questa funzione consente di modificare il Conto e/o il Deposito indicati su un Documento di Vendita (D.d.t., Fattura accompagnatoria, Nota Credito e Scarico Corrispettivi) o di Passaggio Interno, con il vantaggio di rimediare ad eventuali errori d'impostazione e non ripetere l'immissione dell'intero documento.

NOTA


 

È garantito l'esito positivo della modifica, se il Documento di trasporto Non è stato fatturato e la Fattura accompagnatoria Non è stata stampata.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta, dell'Anno contabile, della Data movimento ed eventualmente della Divisione.

NOTA


 

Si ricordi che la Data movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

La videata predisposta alla funzione di Modifica Tipo Documento è strutturata in due sezioni:

• Dati documento nuovo
  Impostare i dati da attribuire al nuovo Documento.
  Impostando il nuovo codice Conto, il programma provvede a modificare sia il Deposito che il Centro di Costo/Ricavo, oltre ad aggiornare la Contabile Depositi. Sono aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona indicate sul Documento, in base al nuovo Conto intestatario.

  È possibile modificare solo il Deposito, digitando 0 (zero) in corrispondenza del nuovo codice Conto, oppure solo il Conto, digitando 0 (zero) in corrispondenza del nuovo codice Deposito.

• Dati documento origine
  Impostare gli estremi del Documento di riferimento (Conto Cliente, Numero e Data Documento).

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